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Q

已认证出口退税的进项专票，供应商开来红字发要后在申报增值税时需要进项税额转出吗？做账时如何写分录

2023-07-01 19:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-01 19:03

同学，你好要做的，之前的分录，做红字分录

快账用户5748 追问 2023-07-01 19:17

但这不是出口退税的进项票吗？收到蓝字发票的时候不抵扣，不影响增值税。但是收到红字的时候做进项税额转出影响了增值税啊。感觉怪怪的

齐红老师解答 2023-07-01 19:21

同学，你好你之前的分录，做一摸一样的，金额负数

快账用户5748 追问 2023-07-01 19:26

那增值税申报表填了进项税额，就错了是吗？

快账用户5748 追问 2023-07-01 19:26

那增值税申报表填了进项税额转出，就错了是吗？

齐红老师解答 2023-07-01 20:11

同学，你好不是进项税额转出你之前不涉及抵扣你是退税

快账用户5748 追问 2023-07-01 20:56

那报税的时候，这张红字的怎么处理呢

齐红老师解答 2023-07-02 10:56

同学，你好你之前出口退税怎么填的，现在就怎么填，金额负数

同学，你好要做的，之前的分录，做红字分录

2023-07-01

你好不需要认证，但是需要进项转出。

2020-12-26

你好，你当时开红色信息表的时候，是不是填写的是购买方已经认证？

2023-08-09

你好借成本费用，贷进项转出

2022-11-15

您好税务申报增值税申报上月已经按红字信息表转出进项税，本月收到红字发票不需要认证这张发票

2020-12-24

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