您好!这个你计入营业外收支就好

老师。我们是小规模。三季度营业额不足30万,我做账的时候也做了减免普票的增值税,应交增值税(自己开的专票)应该是100+,结果刚刚做第四季度的帐的时候,发现10月份交了1000+的增值税,可能系统问题,去年的申报记录都打不开不知道上个季度报表出了什么问题。 那我现在应该怎么做?需要先搞清楚上季度的增值税才做这个月的帐吗? 如果真的保多了增值税应该怎么处理? 怎么记账?
老师你好,我咨询一下房开企业确认销售收入后申报缴纳增值税,这个报表我应该怎么申报,正常应该按照发票不含税金额和税额填写的,但是有扣除土地出让金的部分,实际缴纳的增值税不应该是发票上的销项税额,那这个增值税申报表我需要怎么填写才正确
老师,我们是物业公司,属于小规模服务业,今年6-9月的物业费是现金收取的,并且忘记在10月征期内申报增值税,没有确认这部分收入。如果我第四季度征期申报增值税时同时把遗漏的应确认收入也一并申报那么第四季度就会超过45万,就会涉及缴纳增值税,实际我如果按期申报第三季度和第四季度都不会超过45万,我现在账务应该怎么调整才能避免不交税,还如实确认申报了呢?
老师,我们这个小规模在年初增值税优惠政策还没出来前,开了3%税率的发票。后面出台1%的优惠政策,请问我现在申报增值税,这个应纳税额的数据应该怎么填??还是只能当时1月份怎么开的,就按照当时的税额交?
季度申报企业 发现第一季度实际缴纳的增值税比账上应交的少0.01(公司第一季度有3%的发票 当初1%政策没出来,4月申报倒退收入后申报,我估计应该是填减免申报的时候没注意账上应交增值税余额。)现在怎么操作?
双抬头报关单可以正常退税吗
综合题 ,屠某属于虚开增值税专用发票,怎么理解?说的详细点
为什么总听一些人说,发现金不用交个税,是怎么个回事,那天我运营总监说提现金出来给奖励主播,主播不是我们的员工,我说要开发票申报个税,他说发现金不需要发票,然后我回去的跟我朋友说这个事,我朋友说他们公司以前发现金不交个税的,所以我不知道他们为什么说给现金不用发票不用报税
小规模纳税人采用小企业会计准则下,上季度收入发票金额多开了,这季度冲掉改成正确的金额,财税该如何处理
一般纳税人公司1688平台的销售额一季度只有7万元,是不是免征增值税呢
老师,碰上说话冲强势的人,怎么办
老师一般纳税人制造业,出口免税商品,免税商品对应的进项税额可以全额抵扣吗?对应的账务处理怎么做呢?
老师,7-9月所得税弥补了亏损,那还需做账吗
老师公司有一些通行费发票,然后不想入账也不想抵扣,在税务局上勾选不抵扣原因怎么写
综合题,购买发票,填好金额,这属于虚开增值税专用发票吗?
我摘要怎么写合适?借 税 贷营业外 这样吗?
你好!是的。分录就是这样。 调整增值税申报系统差异
好的 非常感谢
你好!不用客气的了