我现在，仓库已经收到了货物，但资金问题只支付了部分货款，对方开票也是按照支付的部分货款额开的，这样一来随票的入库单该怎么搞（入库单金额大于发票金额）是要重新写一张跟发票金额、内容一样的入库单吗
你好！你可以把剩余的部分，暂估入库
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预付款：对方开来的发票有一部分已经开过票了，属于多开发票，但是对方不愿意重新开正确发票，那我方应该怎么入账比较规范？1，直接按实际支付金额入费用，多开部分不理？2，先按发票金额入费用，这样预付账款有个贷方余额，转出到营业外收入？
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老师，想请问，我们去年有一批货物已经发出，未签订合同，未结款，只有本单位自制的出库单，出库单上有发货数量金额，到现在没有开具发票，对方已收货，但是未索取发票，在考虑退货当中，那这笔销售，应该是在去年确认收入还是今年开具发票的时候确认收入呢
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1、销售微波炉500台，单价每台500元，销售额250000元，开具专票，并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣，对方与7日后付款，于是在结算时，给于商场5%的现金折扣。2、8日，从事仓储服务，开具普通发票，注明仓储收入8000元。3、9日，拨付2台微波炉给本单位职工适用，单价每台成本400元，成本利润率10%，未开具发票。4、10日，没收逾期未收回的包装物押金6万元，确认收入但未开发票。5、11日，购进原材料、零部件一批，并取得专票，价款2万，支付运费合计3300元，开具专票。货款未付，运费已付，货物已运达并入库。6、12日，购进冰箱配件一批，货款已付，专票注明金额为100000元，税额为13000元，物资尚未入库。7、13日，从小规模纳税人购进零部件1万元，取得对方开具的电子普通发票，已入库款支付。8、15日，从一般纳税人处购进零部件6万元，取得对方开具的普票，材料已入库款项已付。请核算当月该企业（一般纳税人）应缴纳的增值税税额。
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采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的
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工业企业之前做的账全部是以购买材料的进项发票明细去入账。但是开票的明细只是个大概，实际收货的材料不止那些。发票跟送货单就是总金额是对的，因为这样入账账上跟实际仓库库存数肯定是对不上的，那现在重新接手做，这种情况要怎么处理呢
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往公司交账时是把货物入库单一次性全部交过去吗
然后再带着部分货款的发票
你好！是的，就是这样了
还有一种情况就是用发票额找入库单，但多张入库单的金额凑不出来发票上的数额，这种情况应该怎么操作呢
你好！那就看哪个是对的了
可以按照发票上的货物来写入库单吗
你好！严格来说，应该按实际写
按实际的意思是按照来货写全了？那根据发票写的还需要保管签字吗
你好！仓管收货是要签字的