我现在，仓库已经收到了货物，但资金问题只支付了部分货款，对方开票也是按照支付的部分货款额开的，这样一来随票的入库单该怎么搞（入库单金额大于发票金额）是要重新写一张跟发票金额、内容一样的入库单吗
你好！你可以把剩余的部分，暂估入库
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老师，我们是商贸公司，6月—8月进了几批货，但是入账时我都按照无发票，凭借入库单和付款申请单入库存商品了，没有挂预付账款，今天收到了3张发票，有两张发票上的金额是把7—8月的进货费在里面含着呢，加上税费金额大于我们之前实付的，6月—7月的凭证都装订了，现在最简单的账务处理应该怎样做？
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预付款：对方开来的发票有一部分已经开过票了，属于多开发票，但是对方不愿意重新开正确发票，那我方应该怎么入账比较规范？1，直接按实际支付金额入费用，多开部分不理？2，先按发票金额入费用，这样预付账款有个贷方余额，转出到营业外收入？
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老师，想请问，我们去年有一批货物已经发出，未签订合同，未结款，只有本单位自制的出库单，出库单上有发货数量金额，到现在没有开具发票，对方已收货，但是未索取发票，在考虑退货当中，那这笔销售，应该是在去年确认收入还是今年开具发票的时候确认收入呢
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采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的
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我现在，仓库已经收到了货物，但资金问题只支付了部分货款，对方开票也是按照支付的部分货款额开的，这样一来随票的入库单该怎么搞（入库单金额大于发票金额）是要重新写一张跟发票金额、内容一样的入库单吗
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往公司交账时是把货物入库单一次性全部交过去吗
然后再带着部分货款的发票
你好！是的，就是这样了
还有一种情况就是用发票额找入库单，但多张入库单的金额凑不出来发票上的数额，这种情况应该怎么操作呢
你好！那就看哪个是对的了
可以按照发票上的货物来写入库单吗
你好！严格来说，应该按实际写
按实际的意思是按照来货写全了？那根据发票写的还需要保管签字吗
你好！仓管收货是要签字的