老师您好请问下，计提税金22475.54元，里面有不开票收入税金，系统出来自动计算的税金是22475.52元，这0.02分差额，咋样做账务处理
您好，这个是可以，作为财务费用处理的
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老师，我们这个余额的销项票有13%和9%的，都是一般计税方法计税。按照开出的25张发票加总合计13%的发票的总税额是21306.41元，但是报税的时候将13%的不含税金额填好后，自动出来的税额是21306.39元，与实际票面税额差0.02分，请问报税时还有账务上应该怎么处理呢
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老师，想问一下，开票的金税盘开出来的票是一个点税，但是每个季度申报增值税的时候系统会自动跳出这个季度开的票额没错，但是税报表是3％税率，那后面做收入记账凭证贷应交税费这边跟开票的税额对不上这种要怎么处理
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老师，想问一下，开票的金税盘开出来的票是一个点税，但是每个季度申报增值税的时候系统会自动跳出这个季度开的票额没错，但是税报表是3％税率，那后面做收入记账凭证贷应交税费这边跟开票的税额对不上这种要怎么处理
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老师，请问下现在小规模纳税人是免税的， 1.做账的时候，借：应收账款，贷：主营业务收入 （应交税费-增值税这个还要不要做，需要计提吗） 2.增值税纳税申报时，营业收入：是系统自动跳出来的数据，是收入减去增值税的金额，是否需要修改？（比如：开票金额10000元，系统上跳出来的金额是9708.74元） 3.公司有开区块链电子发票，然后系统上自动跳出来的数据，又是总金额，不含税金的。（比如，开票金额10000元，系统自动跳出来的数据就是10000元）
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老师您好，建筑行业挂靠人员本单位不给发工资，只给上社保，在个税系统里把单位部分的社保填写在应发收入那里，个人的部分填写在专项扣除里面，都是按社保金额来计算出来的数，这样填完后，实发工资就是0元，这样报个税，后续税务那边觉得这样有没有问题，会不会提醒财务人员。
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老师，小规模公司税务年报中的"投资收益纳税调整明细表"怎么填写，每季度有一笔证券收入到公户，我入账时借：银行10000贷：投资收益9900.99，，应交税费-应交增值税99.01，每季度有正常按收入申报增值税，每月季度有一笔证券收入年度报表投资收益累计金额是31500，所以申报税务年报这个表怎么去填，填在哪一栏?麻烦老师详细指导。主要我不知道购买证券金额是多少？主要这边不知道购买证券时金额是多少？
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老师，小规模公司税务年报中的"投资收益纳税调整明细表"怎么填写，每季度有一笔证券收入到公户，我入账时借：银行10000贷：投资收益9900.99，，应交税费-应交增值税99.01，每季度有正常按收入申报增值税，每月季度有一笔证券收入年度报表投资收益累计金额是31500，所以申报税务年报这个表怎么去填，填在哪一栏?麻烦老师详细指导。主要我不知道购买证券金额是多少？主要这边不知道购买证券时金额是多少？
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你好，老师，现在有2个业务员，老板想按区域给他制定任务，我这一块需要怎么做包括销售上怎么操作能把这一块分开，我们用的进销存软件
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您好，老师，老板想要开一家租赁机械公司，是一般纳税人，税率是多少。公司名下是否一定要有车，还是说租入也可以，租入的合不合规呢。
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如何查到2018年的收入纳税明细
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老师您好，请问我们2025-12-31日的负债表期末余额是负的1000万，在2026年第一季度盈利800万，在一季度需要缴纳企业所得税吗？申报2026年1月份的企业所得税
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老师，小规模公司税务年报中的“投资收益纳税调整明细表”怎么填写，每季度有一笔证券收入到公户，我入账时——借:银行10000贷:投资收益9900.99，应交税费-应交增值税99.01，所以申报税务年报这个表怎么去填，填在哪一栏？
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老师，小型微利企业不应纳税所得额不超过100万按5%交企业所得税，超过100不超300的部分怎么交，超过300万不超500万又怎么算，按什么税率，
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老师好，我25年发现一张费用发票重复入帐，金额60000元，我26年作调整可不可以，或者我用公司主要负责任人每人月话费500元，－般负责任人话费300元去充，这样操作可不可以，老师？[抱拳][玫瑰][玫瑰][玫瑰]
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老师您好，公司注册地报税服务厅在哪里查看
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
做现金折扣处理
还是手续费
手续费的了这个，你好的