老师你好，我们一个合作的客服，服务3年，服务费30万+业绩提成。约定30万是基础服务费，并且不退我们收到30万以后，对方就要求开票了。现在，我可以把这30万发票里的金额按月分摊收入吗？
可以的，可以这么做的。
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老师，我们给对方提供技术服务，服务暂未完成，但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账，就是合同约定我们提供技术服务，要提供几颗样品，我们还没提供，因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺，所以上游客户给我开来了发票，正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本，但现在没提供完服务我也没确认收入，那要计入哪里？
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亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？
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老师好，我是劳务派遣公司的，预收到客户一笔款是30万，要求我们差额开票了，但这次款是12个月的劳务费包含了派遣人员所有费用，要发工资的时候，我们就要确认收入了，那么我们确认劳务服务费的收入呢？还是劳务服务费➕派遣人员的所有费用呢？
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老师 我想问一下 我们公司跟园区物业签了一个为期30年的 金融服务和人才培训服务等的服务类合同 一百来万。 款已付，发票已收 。 问：我是不是直接做 借：物业公司100 万 贷银行存款100万 借 ：长期待摊费用 94万 进项 6万 贷 物业公司 每个月分摊 借 管理费用-服务费 袋 长期待摊费用 这样做对吗 ？ 还是我需要做到无形资产呢
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老师你好，我们一个合作的客服，服务3年，服务费30万+业绩提成。约定30万是基础服务费，并且不退我们收到30万以后，对方就要求开票了。现在，我可以把这30万发票里的金额按月分摊收入吗？
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我收到钱做：借：银行 贷：预收 开票做：借预收（增值税费+当前应分摊收入） 贷：主营收入 增值税销项税？
后面每个月去结转预收到主营？ 我是小规模
借银行 贷预收账款 应交税费、应交增值税销项。预收账款是发票的不含税金额，增值税是发票的税额，然后分摊当月的收入。借预收账款，贷主营业务收入。
我收钱和开票跨月了
你好，把银行存款改成应收账款。
这样做不就可以啦？
没看懂哎
收钱：借：银行 贷：预收 开票：借：预收（开票税费） 贷：应交销项 结转收入：借：预收 贷：主营收入（当期应结转金额）
我这样做为什么不对呢
可以的，这个可以的。