Q
老师，一般纳税人实行差额征收简易计税的劳务派遣公司申报增值税，本期应纳税额25.17，期初税控盘还有270多未抵税，为什么我填报后还要缴税啊？哪里有问题？
2023-11-15 11:07
2023-11-15 11:07
主表23行，你怎么没有填写？
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老师主表23行怎么填写？
然后填写减免明细表实际抵扣金额。
老师，请问一般纳税人实行差额征收简易计税的劳务派遣公司申报增值税和财报，在增值税报表填写的按简易办法计税销售额和利润表里的主营业务收入金额不一致是不是正常的？
正常的增值税是差额之后的收入，你的企业所得税是差额之前的。
老师，那我的填报正确不？
是对的，是的，正确的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。