老师，一般纳税人实行差额征收简易计税的劳务派遣公司申报增值税，本期应纳税额25.17，期初税控盘还有270多未抵税，为什么我填报后还要缴税啊？哪里有问题？
主表23行，你怎么没有填写？
-
Q
老师好，我们是做混凝土的，实行简易征收3个点的一般纳税人，增值税销项税做帐时计入那个科目？在实际缴纳时怎么做？还有金税盘的服务费怎么做减免？做帐时怎么做？报税时需要填在哪里？问题有点多，麻烦了
-
Q
老师，新公司一般纳税人，无业务发生，只有一个税控盘 已填写附表四和减免明细表里面老师 在增值税纳税申报表主标里面为什么这个税控盘金额不显示再23行应纳税额减征额里面呢，或者上期留底税额里面，还是因为没有销项她带不出来，不太理解 ，这样我每个月申报时候需要，再这个减免税明细表输入一遍期数余额吗？ 老师 ，我申报10月份时候就填了一遍减免税明细表，老师为啥不能自动带出来这个期初余额 。还是我哪里想的不对
-
Q
老师，增值税一般纳税人申报表中，怎么还会出现简易计税的9月征税期税额，我已经在10月报税时交过了啊。期初未缴税额为什么还会有数字
-
Q
老师您好，我们是采石场，是一般纳税人，本来是13的税点，实际上我们是简易计税，税点是百分之三，我今天在报增值税的时候，按简易计税的销售额，本月数是零，本年累计数是360549.51，简易计税办法计算的应纳税额10816.49，本期以缴纳税额25465.22，欠缴税额5092.28，老师我不明白什么意思？本来上个月没有收入怎么还要缴费？
-
Q
老师还有个问题，就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元，余额表里多了，申报表少了，这个280是3月份缴纳的税控盘费，现在怎么调平呀，而且当时申报表上也申报了减免税了，但是主表里的应纳税额减征额没有填
热门问答 更多>
-
开教材发票沙子分类编码和分类简称是什么
-
基础认证包是注册就要500-1000？有时间限制吗？
-
同一张进项发票，有一个商品不能退税，但是已经退税勾选了，应该怎么处理？
-
甲方委托我方生产制造一套专用设备，该设备报价单中包含设备成本、系统培训费、运输费、后续维护费，合同中该项目名称为xxx设备一套，开具发票时应该按照合同开具设备一套税率13%，还是按照报价单货物开13%，服务开6%？
-
老师，个人独资企业增值税税率2025年目前是多少，
-
我们供应商和客户是同一家，请问可以合并互抵么？需要准备什么资料么？
-
您好老师，a公司个人股权转让给b公司，因为老板是同一个人。所以 没有现金上的交易，只是章程变更了，那么b公司的会计分录怎么做？借方：长期股权投资 贷方：是什么老师？
-
老师，职工在产假期间正常发放工资，最后选择生育津贴，是不是要把工资返还，怎么记账
-
老师，问下发票开了零税率要怎么做账呀
-
年应纳税所得额不超300万是小型微利企业条件之一，其他条件满足小型微利企业，年应纳税所得额保持200几十万算是安全
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师主表23行怎么填写？
然后填写减免明细表实际抵扣金额。
老师，请问一般纳税人实行差额征收简易计税的劳务派遣公司申报增值税和财报，在增值税报表填写的按简易办法计税销售额和利润表里的主营业务收入金额不一致是不是正常的？
正常的增值税是差额之后的收入，你的企业所得税是差额之前的。
老师，那我的填报正确不？
是对的，是的，正确的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。