老师，一般纳税人实行差额征收简易计税的劳务派遣公司申报增值税，本期应纳税额25.17，期初税控盘还有270多未抵税，为什么我填报后还要缴税啊？哪里有问题？
主表23行，你怎么没有填写？
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老师您好，我们是采石场，是一般纳税人，本来是13的税点，实际上我们是简易计税，税点是百分之三，我今天在报增值税的时候，按简易计税的销售额，本月数是零，本年累计数是360549.51，简易计税办法计算的应纳税额10816.49，本期以缴纳税额25465.22，欠缴税额5092.28，老师我不明白什么意思？本来上个月没有收入怎么还要缴费？
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老师还有个问题，就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元，余额表里多了，申报表少了，这个280是3月份缴纳的税控盘费，现在怎么调平呀，而且当时申报表上也申报了减免税了，但是主表里的应纳税额减征额没有填
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老师好，我是劳务派遣一般纳税人公司，当月开了一张差额征税发票金额为20000万元，备注栏差额征税金额为：15000元，想问一下，在申报主表表时，第5栏次按简易办法计税销售额本月数是按开的差额征税发票上金额填写还是按扣减成本后的金额填写呀。
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老师，一般纳税人实行差额征收简易计税的劳务派遣公司申报增值税，本期应纳税额25.17，期初税控盘还有270多未抵税，为什么我填报后还要缴税啊？哪里有问题？
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老师，请问作为一般纳税人的实行差额简易计税的劳务派遣公司，增值税只有25，，然后之前税控盘维护费还有240可以抵减，抵减后增值税就没有了这时候是不是主表上就没有附加税应那额了？
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老师主表23行怎么填写？
然后填写减免明细表实际抵扣金额。
老师，请问一般纳税人实行差额征收简易计税的劳务派遣公司申报增值税和财报，在增值税报表填写的按简易办法计税销售额和利润表里的主营业务收入金额不一致是不是正常的？
正常的增值税是差额之后的收入，你的企业所得税是差额之前的。
老师，那我的填报正确不？
是对的，是的，正确的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。