哪位老师帮忙解答下怎么改所得税汇算清缴补广宣费之前没申报现在添加申报补上，,A105060表添加后填写后为啥纳税调整明细表中的广宣费金额不出来？
对于补报企业所得税汇算清缴中的广告费，可以按照以下步骤进行操作： 1.登录电子税务局或企业所得税汇缴系统，进入“申报管理”中的“年度报表”界面。 2.找到“A105060表”（即“广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表”），点击右侧的“填写”按钮。 3.在“A105060表”中填写相应的广宣费金额，并勾选“是”以确认需进行纳税调整。 4.回到“年度财务报表”界面，找到并点击“A000000表”（即“利润表”）。 5.在“A000000表”中找到与广宣费对应的栏次（通常为“销售费用”或“管理费用”下的明细科目），将补报的广宣费金额填入相应栏次。 6.保存报表并提交审核。 如果在填写“A105060表”后，“纳税调整明细表”中的广宣费金额没有自动弹出，可能有以下原因： 1.数据填写不完整或存在错误，系统无法自动计算出广宣费金额。此时需要检查并修正数据。 2.系统可能存在一些技术问题或bug，导致数据无法正确显示。此时可以尝试重启系统或联系技术支持人员。 3.
-
Q
老师麻烦问下，对于一般纳税人进行所得税汇算清缴时其中有一个表职工薪酬支出及纳税调整明细表，这个表最后13行合计数是账上的所有管理费用吗 还有老师，就是我在做汇算清缴时填报所得税年度纳税申报表A表时，如果算的19年应纳税所得额为负数，是不是我前三个季度预缴的所得税要都退回来？
-
Q
我公司正在申请注销，经查漏报19年4-6月财务报表，后去大厅补报，在大厅申报时发现利润表营业税金及附加金额小于城建税及教育附加之后，系统提示金额有误，无法保存。经查，是因为该年补缴了18年的税款，当时的补缴分录是借 未分配利润 贷 应交税费，借 应交税费 营业外支出滞纳金 贷银行存款（小规模企业账务简单，所以有未走以前年度损益调整科目），利润表计算统计了补缴部分。现在我应该怎么调整报表，不会影响后面的财报？可以直接把补缴部分从利润表里剔出来吗？请各位老师指点
-
Q
某居民企业2021年度会计报表上的营业收入总额5000万元，会计利润总额为1000万元，已累预缴企业所得税100万元。2021年部分费用开支金额如下：(1）管理费用800万元，其中包括开发新技术的研究开发费用100万元，业务招待费100万元；(2）销售费用900万元，其中含广告费和业务宣传费800万元；(3）营业外支出200万元，其中公益性捐赠支出130万元；(4）来自境外的税后所得为85万元，该所得已在境外按15％的税率缴纳了所得税。（该企业适用企业所得税税率25%)根据上述资料（假设企业没有其他纳税调整事项），回答下列问题：(1）计算该企业可以税前扣除的管理费用金额；(2）计算该企业可以税前扣除的销售费用金额；(3）计算该企业可以税前扣除的营业外支出金额；(4）计算该企业来自境外所得在境外已缴纳税额；(5）该企业2021年度应纳税所得额；(6）该企业2021年度汇算清缴应补缴的所得税。别乱发，是计算题，看清题目，答完给好评
-
Q
哪位老师帮忙解答下怎么改所得税汇算清缴补广宣费之前没申报现在添加申报补上，,A105060表添加后填写后为啥纳税调整明细表中的广宣费金额不出来？
热门问答 更多>
-
原来的300万利息为什么不用考虑？
-
收到的平销返利款，供应商会开红字发票吗？
-
老师我以前在工厂当统计时候，每个人的工资都如实的发放，也没有扣除个税啊？个税是工厂承担了吗？
-
@董孝彬老师，别的老师别回答？
-
老师，资产负债表有一项其他非流动资产，其中有一个叫“特瘁准备物资”是什么意思？
-
供应商变更了公司公司名称，工商变更后发票还可以用旧名称开吗
-
你好，跨境电商收入收到35万，怎么做分录 借：平台 35万 贷：主营业务收入：? 贷：应交增值税：? 小规模公司，没有取得自己抬头的报关单，没有成本发票，免不了增值税，要视同内销。。 具体这个收入，是含税还是不含税啊
-
有小规模建筑公司，个体，现在代理记账公司报税，最近又收购了一个二级公司，想自己做账，又怕实力不够，怎么办？
-
填库存现金日记账有一笔，将收到多少钱现金的营业款存现，为什么要填在贷方呢？
-
我是做阿里巴巴国际站的公司，刚坐起来，都是小订单。我们出口大部分走的是阿里巴巴国际站平台上的：便捷发货。5000＄以下免申报。之前也没有要进账发票。现在平台把经营数据推送给税务。需要怎么做让之前7-9月份的业务合规。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那请问我们在抵扣范围里面不显示纳税调整明细表正常吗？
不超过收入的百分之15，所以5000纳税调整项目表中广宣费会显示数据吗？
看看没超过限度额所以调整项目明细不显示？
没超过就不用调增的
那这个表不显数据就对了对吧老师
不用调增就不用显示的
好的谢谢老师，然后问下老师我年报和季度报表利润都改了-439281.72为何风险匹配还是显示利润不一样？
这两季报和年报都更正了为何汇算清缴我提交之前还是显示之前的利润？
同学你好 因为申报的上年的
有问题吗这个上年季报和年报都更正的和汇算清缴一样利润了怎么跳出来这个还是？是数据延迟还是
同学你好 这个没有问题
好的谢谢
这样会不会不匹配被查啊老师
汇算清缴多退少补的