老师，您好，请问小规模公司，季度申报增值税，是不是3个月中其中一个月有开过专票，在确认收入的时候分录都需要按税额分开来做？如果一个季度都开的普票，可以做成价税合计吗？

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• 新到了一家公司，之前是代账公司做的，直接填写报表，居然没有账本，现在要从1月开始做，那我国税网的每月申报的报表，也需要挨着更正吗

• 老师，假如我们是小规模纳税人，8月收到美团1000元营业款，主营业务收入其实是1500元，我们只收到了1000元应收账款，其中500被扣平台费，但是这500元的发票是9月开给我们的，那8月份，这笔500元销售费用平台费的分录要怎么写，9月到票了要怎么入账比较合规。

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• 朴老师接，去年出口的数据没有开发票，小规模纳税人，申报表也没申报，但是所得税报的正常数据。今年把发票补开了。我们这个去年和今年的申报表数据应该怎么填写？

• 老师，我在税务系统里面录入存款账号报告时，怎么显示“该行政区划下无银行行别数据”呀

• 请教下老师，纳统数据，销售额包不包括出口收入，，购进额包不包括出口对应的购金额呢

• 请问老师我一次采购分批报关出口这样还能退税吗？采购发票是2024年12月就有了，25年08月才报关完

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