老师您好，我想问下就是我之前6月的时候开的发票60万，然后我在12月冲红了60万，并且12月当月没有开票，相当于现在12月是负数，老师这种的报税有没有什么影响呢
你好，没有影响的，只要实际业务就行。
-
Q
您好老师，我方12月份收到一份采购发票，但12月份未抵扣，现在对方在1月份开了红字销项发票给我们，同时又开了正确的发票给我们，红字发票和正确发票都是在1月份开的，那相当于对方没有给我开票对吗？那我这边相当于缺少进项是吗？
-
Q
老师您好，我在2021年12月开的发票60万，我把税率全部开错了，但是1月报税的时候跟税务局联系了，还是按正确的6%的税申报了，然后我2月开始冲红了一部分，3月冲红了一部分，现在全部冲红，然后跟对方也把发票要来了，老师我现在红冲的这部分需不需要做账呢
-
Q
老师好，我公司是一般纳税人，10月时开了30万的专票。在11月申报10月增值税时已交税了。11月尾的时候老板通知要把30万的专票红冲，红冲了之后没有再补开票，但是30万是已到账的了。现在12月了要报11月的增值税了。我是不是在销售额填-30万，然后未开具发票填正30万？
-
Q
老师您好，我想问下就是我之前6月的时候开的发票60万，然后我在12月冲红了60万，并且12月当月没有开票，相当于现在12月是负数，老师这种的报税有没有什么影响呢
-
Q
老师您好，我是小规模纳税人，现在在报第四季度的税，但是现在报不过去，之前6月份发生的一笔业务没有开票，当时税已经报过了，但是在12月份人家要求开6月份的那个票，我把票在12月份开过去了，但是现在报不了税，怎么操作呢
热门问答 更多>
-
老师您好，劳务分包合同涉及清包工或甲供材的问题吗
-
2023年1月1日，甲公司购入B公司发行的公司债券，支付价款26000000元（其中包含已到付息期但尚未领取的债券利息500000元），另支付交易费用300000元，取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为18000元。该笔B公司债券于2022年7月1日发行，面值为25000000元，票面利率为4%，上年债券利息于下年初支付。甲公司将其划分为交易性金融资产进行管理和核算。2023年1月31日，甲公司收到该笔债券利息500000元。2023年6月30日，甲公司购买的B公司债券的公允价值为24800000元；2023年12月31日，甲公司购买的B公司债券的公允价值为25700000元。2024年初，甲公司收到债券利息1000000元。2024年3月15日，甲公司出售了所持有的全部B公司债券，售价为26400000元。
-
村委会收到的村级运转经费怎么做科目
-
A股东是H公司的股东，H公司投资了Y公司，Y公司能支付备用金给A股东吗？或者A股东能在Y公司报销费用吗
-
联邦快递寄样品还需要正式报关吗？
-
老师，开红字发票，原因是销售折让，我想录入一个折让金额，而不是正好的一个折让率，怎么操作？
-
村委会维修村委会的商铺，出的费用，怎么做会计科目
-
之前几年都是0申报，但是银行流水都没有做，现在要股权变更，怎么弄啊
-
老师，增值税税法2016年以前的房产开发票还是按5%的简易计税吗
-
有一笔款，然后需要付，但是尾款还没有到，现在分公司那边急需款，有什么合理合法的方法总公司给分公司打款呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我感觉就是我年底开票开的太迟了，现在基本各个公司都结账了，然后这种情况是不是导致我在6月多交了税款，然后12月都是负数，我这样做是不是不合适呢
好，那你实际是退货还是怎么啦。
是发票开错了，然后对方12月月初说不合适，我也是12月月初冲红了，但是这个他没说给他开正确的发票，我当时没有考虑到年底不能开票，就导致自己犯了个挺严重的错误。
给他开一个正确的就是了，如果你只红冲的话，你没有确认收入，那是义务完了。
老师，我当时是想着12月红冲后12月在开正确的发票，这样相当于不上税，但是现在是我只是冲红了没有开票，就成负数了，感觉这样就多交了税款，我是这样理解的，不知道我这样想合适不老师
你在12月份开一个负数，然后开一个正数一正数一负数不需要交税，然后你如果你只开负数发票，你是多交了，但是实际上你并没有多交。
老师，实在不好意思，我没明白您最后一句话的意思，麻烦您在说一下可以吗
你只开了一个负数发票，这样的话显示你们单位多交了税款。
你是负数销售额的
谢谢老师，我这个在有没有什么补救的办法
我的建议是，你在这个月再给他开一张正数发票。
我明白了老师，就是不管对方收不收，先开出去一张，然后1月的时候在冲红对吗老师
是的，对的，是这么做的。