需要抵扣的吗 入账标识可以选择也可以不选择
老师,我们11月收到预付的供应商开的发票,已认证,并记账,借成本、进项税,贷预付款,12月对方开了红字,原因是开票抬头有误。请问我12月收到发票后,如何做分录?记进项税转出吗?如果进项税转出是正数还是负数?我成本也做负的,没法平账了。还有,在报税时,进项税转出那里是不是也要填写这个金额。如果不做进项税转出,做进项税负数的话,那和我的12月认证抵扣勾选统计又不一致,请问怎么办
我12月勾选的发票还没到我这里来,我现在做11月账,应交增值税结转的时候只有销项,进项没数据怎么办,可以先在进项做负数来票再做冲销吗,如果后期发票来不了,或者丢失了,进项税额做转出,申报表是不是也要同样做转出
我12月勾选的发票还没到我这里来,我现在做11月账,应交增值税结转的时候只有销项,进项没数据怎么办,可以先在进项做负数来票再做冲销吗,如果后期发票来不了,或者丢失了,进项税额做转出,申报表是不是也要同样做转出
老师,我是数电票 一般纳税人,问下,我收到了进项发票,需要做什么 我做了记账凭证,还要去什么平台登记我的进项发票吗 还是我只做记账凭证,月底做结转后计提本月增值税,然后下月填报是用这个应交增值税数据交税
老师你好,想问问我一二月做好账结账了,当时做的进项票写的是“应交税费-应交增值税进项税”,但这发票没有认票,那这个分录是不是要改为“应交税费-应交增值税-待认证进项.”呀?那我结账后一月份还能反结账修改吗?或者有什么更好的方法吗?
老师,我支付酒店未开钱筹建期的物业费我做物业费支出要开办费物业费吗
哪位老师继续解答一下
请问老师,企业之间的借款需要签订借款协议,付利息,出借公司针对收到的利息,还要视同销售缴纳增资税吗?
卖奶茶的发票开餐饮服务吗
老师,这是3季度企业所得税申报时填写工资薪金模块填写的金额,这样填写对吗?
租赁房屋违约收取的违约金,怎么开具发票,是否可以开具主业务税率的专用发票
注销公司,先注销税务的操作步骤和要带哪些资料
你好老师,我们民俗酒店,美团给我们开了服务费平台手续费,我们可以这样做账吗,借销售费用-平台手续费 贷应收账款,因为当初就是美团扣下服务费打给我们房费,冲应收可以吗,收入是按开发票计入应收
老师好!之前会计很多进项票都没入账没抵扣,我这个月全入账?全认证了?
社保没有计提,那申报企业所得税时甜计提金额需要加上社保吗?