老师，客户在2021年开了发票，但是剩余7000没有付款，现在24年客户退了5000的货，只要求我们付2000，剩余5000的发票也没有找我们退回，这个账务怎么处理？

是的老师，供应商给我们之前开了16万，付了一部分，剩余7000

借库存商品，贷银行存款，应付账款7000，借应付账款5000，带库存商品5000，借应付账款2000，贷银行存款2000。这个开的是专票还是普票？

我们退了5000的货，现在支付了剩余的2000货款，之前给我们开的专票

你好，你们把发票认证了，你开红字信息表，对方给你开红字发票，必须红冲，因为这个影响你的库存 你单位开了红字信息表之后，借应付账款，5000贷库存商品，应交税费，应交增值税进项转出 借应付账款2000，贷银行放款。

老师，要是供应商不配合我们处理怎么办？