老师，客户在2021年开了发票，但是剩余7000没有付款，现在24年客户退了5000的货，只要求我们付2000，剩余5000的发票也没有找我们退回，这个账务怎么处理？
你好，是你的供应商给你开了发票，开了7000。
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请问老师，客户从我们这边几个月陆续进了货，货款也打过来了，但是我们这边还没有开票，现在他那边要退一批货回来，我可以从对公把这批退的货款退回去吧？然后把剩下的款再开发票？
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老师，我们2021年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在2022年11月因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
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老师你好，商贸公司客户从我公司采购货物，货款已付发票还没开具，是客户的原因现发生退货但是中间产生了运费，那我们是直接扣除运费之后把剩余的货款退回客户吗，还是怎么做呢
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我们有一个客户，还没有5000元货款没给我们。已经给我们了10万元的货款，我们没给他开票。现在这个客户就是不想给这5000，并要求我们给开已付的10万元发票。对方就说：不给开票就是税务局投诉我们偷税漏税
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老师，客户在2021年开了发票，但是剩余7000没有付款，现在24年客户退了5000的货，只要求我们付2000，剩余5000的发票也没有找我们退回，这个账务怎么处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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是的老师，供应商给我们之前开了16万，付了一部分，剩余7000
借库存商品，贷银行存款，应付账款7000，借应付账款5000，带库存商品5000，借应付账款2000，贷银行存款2000。这个开的是专票还是普票？
我们退了5000的货，现在支付了剩余的2000货款，之前给我们开的专票
你好，你们把发票认证了，你开红字信息表，对方给你开红字发票，必须红冲，因为这个影响你的库存 你单位开了红字信息表之后，借应付账款，5000贷库存商品，应交税费，应交增值税进项转出 借应付账款2000，贷银行放款。
老师，要是供应商不配合我们处理怎么办？
投诉他税务局就是。