老师，客户在2021年开了发票，但是剩余7000没有付款，现在24年客户退了5000的货，只要求我们付2000，剩余5000的发票也没有找我们退回，这个账务怎么处理？
你好，是你的供应商给你开了发票，开了7000。
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请问老师，客户从我们这边几个月陆续进了货，货款也打过来了，但是我们这边还没有开票，现在他那边要退一批货回来，我可以从对公把这批退的货款退回去吧？然后把剩下的款再开发票？
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老师，我们2021年11月份有个客户付费8000元，对方已经转款，我们也开了发票。现在2022年11月因为业务需要，需要把8000元退给客户。我们这边怎么开票？
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老师你好，商贸公司客户从我公司采购货物，货款已付发票还没开具，是客户的原因现发生退货但是中间产生了运费，那我们是直接扣除运费之后把剩余的货款退回客户吗，还是怎么做呢
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我们有一个客户，还没有5000元货款没给我们。已经给我们了10万元的货款，我们没给他开票。现在这个客户就是不想给这5000，并要求我们给开已付的10万元发票。对方就说：不给开票就是税务局投诉我们偷税漏税
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老师，客户在2021年开了发票，但是剩余7000没有付款，现在24年客户退了5000的货，只要求我们付2000，剩余5000的发票也没有找我们退回，这个账务怎么处理？
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老师您好！我5月份接手了老会计的账，发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值，累计折旧来年重新清零计算，但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报（一季度期末原值72多，累计折旧3.3万多，账面价值69万），2025年汇算清缴原值225万多，累计折旧159万多，我现在接手之后二季度该怎么申报呢？
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公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
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我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
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是的老师，供应商给我们之前开了16万，付了一部分，剩余7000
借库存商品，贷银行存款，应付账款7000，借应付账款5000，带库存商品5000，借应付账款2000，贷银行存款2000。这个开的是专票还是普票？
我们退了5000的货，现在支付了剩余的2000货款，之前给我们开的专票
你好，你们把发票认证了，你开红字信息表，对方给你开红字发票，必须红冲，因为这个影响你的库存 你单位开了红字信息表之后，借应付账款，5000贷库存商品，应交税费，应交增值税进项转出 借应付账款2000，贷银行放款。
老师，要是供应商不配合我们处理怎么办？
投诉他税务局就是。