你好,公司在这个过程,是代收贷款的款项,然后支付给个人吗?

公司员工买小零件,本应该走报销,借:办公用品 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款 但是代理记账 是 借:办公用品 贷:应付账款-单位 借 :其他应收款-员工 贷:银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ,其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊? 是否可以做借:应付账款 贷;其他应收款-员工吗?有好多笔都是那样做的[捂脸]
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
员工以个人名义帮公司贷款,怎么做账?还有每个月给员工转账还贷款,会计分录怎么写
老师,员工帮单位申请的贷款,公司收到贷款应该怎么做,每个月付给员工还贷款应该怎么做
您好老师,员工给单位贷的款,每个月公司给员工转款还贷款,这次分录记借财务费用,贷银行存款,请老师帮忙分析一下这次业务吧
老师,回扣给私人怎么开票
发不了表格文件,怎么请教做账以及错误部分和改善优化的呢
老师,公司招待费50万一年正常吗,怎么做账
老师这个劳务费发票不含税金额是2772.28 含税金额是2800元 申报劳务报酬所得税是394.41 这个做账分录怎么做 谢谢老师
老师,请问工业地产土地增值税一般税负率是多少?
老师长得其貌不扬,牙齿黄,胖,矮,谈吐也不好,这要跟随吗
老师,如果24年到27年的房租是30万,24年有合同没入账,25年收到多少发票入账多少付款多少,并调到以前年度损益调整,那这30万想都挂进去,那怎么做呀
老师,电子税务局财务负责人想要添加开票员,如何添加
老师,我在电子税务局上面添加开票人,问啥开票人扫码认证时老师扫码失败,
个税5月没有申报。7月怎么补申报,操作流程怎么做?
公司每个月还贷款利息,利息是打给员工本人贷款的银行卡里,然后本金留着最后还
你好,公司在这个过程,是代收贷款的款项,然后支付给个人吗? 是这种情况吗
代收贷款事指什么,老师说的这个我没看明白
还有其他情况吗
你好,代收贷款,就是员工申请的贷款,银行先把款项给单位,单位再把款项转给员工的意思。
哦,应该是这种,老师先说这种吧,还有其他的方式吗
你好,能想到的就是这种。账务处理是 银行先把款项给单位,借:银行存款,贷:其他应付款 单位再把款项转给员工,借:其他应付款,贷:银行存款
老师,我没看到单位开始的分录,我看上个月公司支付给员工贷款钱,是做的借财务费用,贷银行存款的分录,就不懂了
你好,你提到的分录是利息的,而不是贷款分录啊。