你好老师，我公司是一般纳税人当月收到供应商开来的红字发票（销售折让），之前取得的进项发票已经抵扣认证了，账也做了，现在收到红字发票具体怎么做分录，附件都有哪些？

我们没有退货，对方只是给我们销售返现

分录都有哪些？麻烦老师发给我一下，谢谢

那这个收到红字发票也得原分录负数红冲红字发票的金额

原来是借：库存商品的，原分录红冲天了那库存商品就减少了，但是实际没有退商品啊

同学你好 你在做 借库存商品 贷待处理财产损溢 这样

原来做的借主营业务成本 贷库存商品这个分录也要红冲吗。贷处理财产损益后面又怎么处理掉这个科目

同学你好 不用的 这个不需要红冲 借：待处理财产损益，贷：营业外收入等科目。

不太明白，为什么用到贷处理财产损益这个科目