你好老师，我公司是一般纳税人当月收到供应商开来的红字发票（销售折让），之前取得的进项发票已经抵扣认证了，账也做了，现在收到红字发票具体怎么做分录，附件都有哪些？
同学你好 原分录负数红冲就可以
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老师您好，我公司在得力平台拿货销售，现在产生返利有销售折让，我们给开的红字信息表，得力给开的红字发票。之前的进项税额已经抵扣了，现在做的进项税额转出。红字信息表和收到的红字发票都做为原始凭证附到做进项税额转出的凭证后面就行吗，还是需要在做一笔红字发票的负数凭证呢 进项税额转出做的是： 借：预付账款-得力 10000 贷：库存商品 8850 应交税费-进项税额转出 1150
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你好，老师，我是药品批发企业，收到供应商奖励药品一批，上月已经给我们开了正数发票，这月对方让给他开销售折让的红字信息表，那我日后收到红字发票改怎么他做账，分录是啥
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老师好，一月份收到两张专票，2月份抵扣了其中一张，由于发票内容开错了，现在要退回给销售方，抵扣的那一张已经填写了红字发票信息表，另外一张没有抵扣是不能填写红字发票信息表吗？接下来要怎么做？跟对方财务沟通让她开具红字发票吗？ 开回来的红字发票怎么做账，能直接红冲1月份的会计分录吗？
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我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？
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老师，我10月有个之前已经认证过的发票，供应商给我们开了25.8w元负数发票。进项转出金额是29681.41元，我本有认证了29550元销项，这样的话 收到红冲发票我怎么做账，对于之前已认证的税额不知道咋做， 在就是我销项29550填写到申报表哪里
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粤公网安备 44030002003870号
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我们没有退货，对方只是给我们销售返现
分录都有哪些？麻烦老师发给我一下，谢谢
那这个收到红字发票也得原分录负数红冲红字发票的金额
原来是借：库存商品的，原分录红冲天了那库存商品就减少了，但是实际没有退商品啊
同学你好 你在做 借库存商品 贷待处理财产损溢 这样
原来做的借主营业务成本 贷库存商品这个分录也要红冲吗。贷处理财产损益后面又怎么处理掉这个科目
同学你好 不用的 这个不需要红冲 借：待处理财产损益，贷：营业外收入等科目。
不太明白，为什么用到贷处理财产损益这个科目
这个就是库存商品盘盈