智新物联截止本月3月销项金额114592.38元，税额12907.62元 进项截止3月未抵扣金额77336.28元，税额10053.72元，未留底税额0，老师老板没开进进项发票，不愿交税今天把销项税额12907.62元全红冲了，又今天重新开销项税额12907.62元，开来进项税额7794.94元，老师一般纳税人，这个要这月怎么处理啊，折腾死人了？？？

老师麻烦仔细看下，4月1日开进进项税额7794.94元，销项，进项全是专票。一般纳税人，问题是3月已经产生税额了。三月的进项抵扣完。缴纳2853.9元税额啊，

同学，你好， 1、今天的销项开票和进项开票（我以为是今天拿到的）都需要在4月份的账期处理。 销项开票：正数/负数相抵，可以写一个会计分录（发票作为附件） 借：应缴税费-应交增值税-进项税额 负数 借：应缴税费-应交增值税-进项税额 正数 进项税额：建议做到4月份，这样税额处理更清爽。如果做到3月份的费用或成本，也不能抵扣增值税 2、3月份应缴纳的税额是12907.62-10053.72=2853.9元

老师上面说的哪里不清楚吗？？？

你是老师吗？我问的问题你都没看懂？？

意思三月份的税额已经产生了。三月份已经交税2000多了。这个要报税，能不能纳税申报表？填写这个两千多块钱就不用交了。进项不用抵扣了。后4月1号开进来的进项税额。一起抵扣，这样就不交税了。还是怎么处理？不用交税。老师看不明白吗？

不然现在4月份马上又要报税了。这个个两千多要交税款呢。说的乱七八糟的什么呀？

三月份的税款已经产生了，能相互抵消不交税吗？是不是老师是不是会计啊？

同学，你好， 1、4月1日开进的税额，不能认证抵扣，我已经说过了。 2、如果必须不交税，可以在未开票确认收入的地方填入负数，但是这里有风险（有可能填不进去，也有可能税务老师找你）。 3、在保险的情况下，建议缴税。