老师，3月份一张凭证上计提了4笔费用，现在4月份付款的时候 ，实际付款期中有1笔比计提要多付几块 可以可以只冲金额不对的那一笔吗，还去全部冲回

#提问#老师好，我有一笔21年的进项税额.共计29000.领导说，这笔总费用当时谈的时候是普票，所以，她全额进了费用。可是我已经在12月抵扣了这个进项税额.后来做了张凭证，借进项税额29000.贷其他应付款29000.现在马上汇算了，不知怎么办

老师，3月份一张凭证上计提了4笔费用，现在4月份付款的时候 ，实际付款期中有1笔比计提要多付几块 可以可以只冲金额不对的那一笔吗，还去全部冲回

老师： 请问一下前期投资3600万，2023年企业所得税年报是0，报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前（装修期间票款）前期票钱合同情况如下，老师我分别应该怎么做呀？ 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款，无发票， 3、有合同有对公付款，发票金额有多有少的，参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的， 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条，附付款截图， B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水，银行基本户余额可以对上，一般户对不上，其他工资余额，往来余额等只有一两个可以对上，其余全都对不上，收入没有做，前期的长摊情况等也不清楚， 我7月份面试接手的，现在不知道怎么捋？ 老师请问我是重新挨着一笔一笔做，还是怎么办呀？我们是酒店行业，金额小，但是繁琐，笔数很多， 每天还有当期的很多杂事，老师请问我该怎么做呀？

老师，我司收入次数少但数额大，一年可能就一笔，然后我司一季度收了一笔300万，于是也在一季度预提了一笔比较大的费用。借：管理费用-预提200万 贷：预付账款-预提200万，4月份来了10万的费用，我就冲红部分，即做借管理费用-预提-10万，贷预付账款-预提-10万，然后再按当月费用票按实际录凭证。后面的每月来费用票后都这么操作，一张预提费用凭证分多次冲红这样可以吗？

我们在12-4安排付款给张三供应商5650元电池的加急费用，届时这个发票他会和12月份的对账单的金额一起开出，到时候写付款申请单的时候请注意不要按照发票金额写单，要按照实际的对账单金额。请问老师，这样处理可以吗？还是说分开，一笔归一笔。