老师好！用金蝶软件做账，2023年年结后，现发现2023年账务要调整，因为影响到2024年期初数，就将2023年12月账进行反结账，账务调整后进行结账，但是打开2024年账套，发现24年期初数还是没变，是什么原因？
您好，调整了哪个科目呀，不影响科目余额的调整也就不会影响24年期初
-
Q
用友软件反记账到20年12月份，补录入了几笔大的跨年发票，现在发现结账后，所得税的期初余额不等于调账后期末余额，而还是原来没有调整后所得税费用金额，请问是什么原因
-
Q
老师，我是今天建账，账套启用日期是2021.12月份，开始我没有录入期初数据，因为公司没有。然后我就开始做凭证，做完凭证，银行存款还剩100万，然后我结账，返回到财务初始余额这个模块，数据都还是0，做完分录结完账，数据为什么不带过来呢，我现在结账到2022年1月份，财务期初数据都还是0，上年的数据还是没带过来，怎么办呀，老师，现在期初余额也录不进去啦
-
Q
老师，账套启用日期是2021年12月份，公司这个时候没有任何数据，是在12.10号左右才有一笔银行入账，也不是收入，所以我是先做的记账凭证，记账凭证做完之后，我结账，发现那个银行存款数据还是0，为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
-
Q
您好，我们财务核算软件用的是兴竹软件，在2022年结账之后开了2023年的账套。但是在做账的时候，进错了账套，做进了22年的账套，发现不对时，已经找不到做错的凭证了。在2023年1月底结账，发现余额表中，本月数和本年累计数不一致，本年累计数中包含了之前做到22年的账。现在现金流量表也对不上，这该怎么办
-
Q
老师好。我是参公事业单位，执行的是行政单位会计，今天结账，发现12月月份结账的话，会计报表是平衡的，收入费用表的本期盈余是-1152，和资产负债表的本期盈余-1152一样，是负数。然后我年度结转后，再结年度账时，发现资产负债表的“负债+所有者权益合计”的期末余额数不等于资产合计期末余额，而且还比资产合计数多了+1152，这个数正是本期盈余－1152的反数请问什么原因，我该怎么调。是不是预算会计结转后还要调到财务会计账上，叫什么差异调整?
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
调整了好几个科目，科目余额变了
我是打开的年结账套调整的
您好，我知道了，您的金蝶是盗版的，不是正规渠道买的，没有年度服务费的这种，
不是盗版的，但是没有交服务费，那现在怎么操作呢？
您好，这个您要重新年结，24年账备份要年结后导入，这个操作太专业了，我们自已不操作的，错了数据全都没有了，要找金蝶客服来协助
哦，好的，谢谢老师！
亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！