老师，我公司是酒店行业，10月份收到6-12月的房租发票，我们未付款估计得先欠着，明年付款，我应该怎么做账务处理，还有房租我是记酒店成本还是做销售费用，具体账务处理麻烦写一下。
你好，这个应该每个月都借销售费用贷应付账款。 然后每次支付的时候，借应付账款贷，银行存款。
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老师好～我们是酒店业，上个月有旅行社现付消费的未开发票。我做账务处理时直接记收入了，借银行存款，带主营业务收入。本月旅行社向我公司索取发票，我们开了发票，应该如何记账？如果再做一遍收入的话，不是重复了吗？
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老师，我们房租总额是100万，在今年分别7 8 9 10月付清，付款的时候：借：预付账款——物业公司。贷：存款。摊销的时候：借：成本房租，贷：预付——物业公司，然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来，但是我已经在7月份就已经摊销了预付，目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师？
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老师好，请问我们是地产公司，公司名下有自持的商场，委托给商业公司管理收租金或其他业务，现在要支付给商业管理公司预估的10－12月管理费100万，按照每月收取租金的点来确认管理成本的，钱要付，现在为了减轻三季度所得税压力，我正常给商业开票预估100万，我想问等到10~12月份实际的管理费出来后，这个差我应该怎么处理？还有预估和付款以及调整后面差额的分录麻烦写一下，谢谢！
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老师你好，我这边需要问一下账务处理的问题。 如果我公司（小规模纳税人），2024年1月付了一年的租金12万（本月没有收到发票），那么我这个月做账是： 借：预付账款120000 贷：银行存款120000 按照权责发生制本月摊销房租这样做账： 借：管理费用-房租费10000 贷：预付账款10000 那么问题来了，如果房东在2024年3月或者5月或者更久时间给发票，那么我收到发票时候又应该怎么做账呢？
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老师，我公司是酒店行业，10月份收到6-12月的房租发票，我们未付款估计得先欠着，明年付款，我应该怎么做账务处理，还有房租我是记酒店成本还是做销售费用，具体账务处理麻烦写一下。
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老师，我们有笔外债借款，收到银行通知说到账了，但是没有入账，需要办理跨境人民币入账，请问这个到账是到什么意思，到哪了？
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老师这个租赁费可以计入客房成本么？
我前几月没记房租，我可以这个月补记么？还是去改前几月的帐呢，
你好，可以的，你如果做错了是可以修改的。
老师，我公司是一般纳税人，我收到房租专票怎么做账呢？不知道总什么科目？
你好，你好。，你这个可以计入费用或者计入成本都可以的。 比如，借，主营业务成本，租金，应交税费，应交增值税进项税额贷，应付账款。
老师，我公司收到劳务公司开的劳务费的专票可以抵扣么？
你好，可以的，可以抵扣的。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。