老师，我们增值税一直没有结转过，直接做的未交增值税分录，现在我们上个月留底怎么做会计分录

24年我暂估材枓成本5万，到25年做汇算清缴没有拿到发票回来，那成本调增，财务报表年报，利润表和资产负债表都要调吗？

算个税时，工资里包含的全勤，绩效，奖金，加班费都要加进去是吗

老师，这个是什么意思？我在老家已经交了合作医疗？怎么还给交了这个？

制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗？有模板吗？可不可以一一列举出来

资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期，票面利率为4.72%,到期一次还本付息，实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录

老师，个人独资企业，未分配利润是负数，个人经营所得税不用交，正常独资企业交完个人经营所得税就分红了，资产负债表未分配项是0，但是是负数，资产负债表未分配利润咋填呢

老师，请问有笔12月份制造费用暂估，5月到不了票了，汇算清缴怎么处理呢？后期到票，又如何处理呢？

转让股权收入是主营业务收入还是其他业务收入

我们公司有一个和学校的校园餐共管账户，餐费和校园餐补贴都会汇到这个账户，这些钱全部都要用来支付食材和学校食堂人工。食材是我公司参与运营，食材的支出可以作为我公司的成本，但是学校餐厅的人员是学校聘请的，不是我公司员工，人员工资由我公司结算算是代学校支付工资。我想问用来支付工资的这部分钱是不是应当从收入中剥离出来，如果面对税务稽查，用来代付人员工资这部分钱怎么处理。因为是混在餐费里的，我是否需要做一个分割单将真实收入分割出来，但是我怎么证明代付工资这部分钱不是我的收入。

老师，我们公司占地费应该微信转账或者对公转然后用途写工资，但是我对公转账了用途还写了占地费，这种情况应该怎么整呀