老师，你好，我们小规模公司六月份开了一张发票，然后后面不知道又开了两张加起来和第一张金额一样的发票，但是第一张发票没有作废，后面的两张发票的钱已经收到了，第一张那个就是没用了，但是税都已经交了，现在要给它直接作废吗?税已经交了不用管了吗?
红冲开负数发票 专票普票的
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＃提问＃各位老师你们好，我想问一下，12月份我开了一张3000的专票，但是开错了，上面没有开户行，所以我当时在票上点了作废，可能没有作废成功，然后我又重新开了一张3000的专票，今天才发现，之前那张票没有作废，已经跨月了，怎么办？
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原先我们公司有3张餐饮发票，开的都是专票，前面一张抵扣了，做了应付账款，后面2张不抵扣了，直接做了管理费用和库存现金，现在账面上一直有着这家单位的应付，但是实际钱已经付了，不是对公走的，这么要怎么把它平了？是不是要向对方要一张收款收据
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老师，4月收到两张专票，在4月已经认证抵扣进项税额了，款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了，要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废，5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司，这个我要怎么处理？四月份的发票他还能作废吗？
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你好，小规模纳税人，2022年11月份开了两张专用发票，3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的，忘记作废了。现在2023年发现了，本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%，今年是1%税率也不一样。
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上次那个专票，就是我不知道这个需要扣我们这边的税前。我还问了是不是开专票普票都一样，她说是，结果，这个月就交了增值税，后面又要发票作废申请退税 请问有没有什么合规的处理方法？目前情况是，对公收到几笔对方转来的款，备注都是咨询服务费，签了合同，上个月开的两张专票已经作废。
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老师，重复结账成本了（比如:10月结转了，11月又重复结转），怎么写分录账务处理才能平账？
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老师 请问小规模纳税人 现在要冲红去年以前年度的发票还可以吗
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老师，电子税务局有供应商开的发票，实际我们没收到，也不知道有没有这笔业务发生，但又被会计勾选抵扣了，这怎么操作处理平账？
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还是3％专票
你现在开负数发票，填写负数销售额。到时候申请退税吧。
你好，请问购买空调是本月开始折旧还是次月，年限是三年吗?
开始折旧的普通空调的是3年。
次月开始折旧 打错了
谢谢您的解答 我还有关于小规模装修公司的问题，请问一下领用原料用于某一户的装修，该如何做账?需要什么凭证?
借原材料贷银行存款， 借工程施工某某项目材料费 贷原材料。
最后工程结束了在结转为主营业务成本吗? 之前我们市有个旧房改造的政策，所以几户工程没有结束并且钱没有收齐的人提前让我们开了总票，所以已经做了主营业务收入。如果今年工程还没有结束，没有结转成本有什么影响吗?利润会过高吧?
是 先暂估成本 汇算欠缴之前，发票到了就可以到。
暂估成本是什么意思，如何做账
借工程施工单、应付账款暂估借主营业务成本贷工程施工。