演示账套

老师，你好，我们小规模公司六月份开了一张发票，然后后面不知道又开了两张加起来和第一张金额一样的发票，但是第一张发票没有作废，后面的两张发票的钱已经收到了，第一张那个就是没用了，但是税都已经交了，现在要给它直接作废吗?税已经交了不用管了吗?

2024-12-20 09:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-12-20 09:25

红冲开负数发票专票普票的

快账用户4804 追问 2024-12-20 09:26

还是3％专票

齐红老师解答 2024-12-20 09:26

你现在开负数发票，填写负数销售额。到时候申请退税吧。

快账用户4804 追问 2024-12-20 14:07

你好，请问购买空调是本月开始折旧还是次月，年限是三年吗?

齐红老师解答 2024-12-20 14:10

开始折旧的普通空调的是3年。

齐红老师解答 2024-12-20 14:10

次月开始折旧打错了

快账用户4804 追问 2024-12-20 14:29

谢谢您的解答我还有关于小规模装修公司的问题，请问一下领用原料用于某一户的装修，该如何做账?需要什么凭证?

齐红老师解答 2024-12-20 14:32

借原材料贷银行存款，借工程施工某某项目材料费贷原材料。

快账用户4804 追问 2024-12-20 14:36

最后工程结束了在结转为主营业务成本吗? 之前我们市有个旧房改造的政策，所以几户工程没有结束并且钱没有收齐的人提前让我们开了总票，所以已经做了主营业务收入。如果今年工程还没有结束，没有结转成本有什么影响吗?利润会过高吧?

齐红老师解答 2024-12-20 14:38

是先暂估成本汇算欠缴之前，发票到了就可以到。

快账用户4804 追问 2024-12-20 14:39

暂估成本是什么意思，如何做账

齐红老师解答 2024-12-20 14:40

借工程施工单、应付账款暂估借主营业务成本贷工程施工。

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