老师，你好，我们小规模公司六月份开了一张发票，然后后面不知道又开了两张加起来和第一张金额一样的发票，但是第一张发票没有作废，后面的两张发票的钱已经收到了，第一张那个就是没用了，但是税都已经交了，现在要给它直接作废吗?税已经交了不用管了吗?
红冲开负数发票 专票普票的
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上个月有一张发票忘记作废了，发票三联都写了作废。是这个月开具红字发票，，然后上个月未作废的那张票的后面两联和红字发票一起别起来这个月交给财务公司。第一联那张就当作正常发票先处理，是这样吗？
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老师你好 是这样的 我们是增值税一般纳税人 上个月开的有两张发票需要作废的 但是忘记了 现在才发现 也已经开出负数发票了 但是在报税的时候也是要把这两张发票金额给报上去吗
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Q
老师们，我想问一下，我们公司去年12月开了一张专票，然后财务说作废了，但是今年发现没有作废，最主要是去年那个财务以为已经作废了，在汇算清缴的时候他就直接收入和成本都是填的作废的发票的金额，相当于没有交税，现在这个问题需要怎么处理呢？（我们目前就找到去年那张发票的1、4联）
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Q
＃提问＃各位老师你们好，我想问一下，12月份我开了一张3000的专票，但是开错了，上面没有开户行，所以我当时在票上点了作废，可能没有作废成功，然后我又重新开了一张3000的专票，今天才发现，之前那张票没有作废，已经跨月了，怎么办？
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你好，小规模纳税人，2022年11月份开了两张专用发票，3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的，忘记作废了。现在2023年发现了，本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%，今年是1%税率也不一样。
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老师好，公司要办理股权转让，注册资本是100万，旧股东出资30万后就没有钱出资了，剩下没有出资的70万就引进了两个新股东。两个股东呢就分别占35和5%。我这种算股权转让吗？股权协议没有转让金额，就只是对剩下的未出资金额做出资。那我们的计税金额应该是多少？
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老师，酒产品月度返利是计入营业外收入，还是冲减主营业务成本啊？
粤公网安备 44030002003870号
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还是3％专票
你现在开负数发票，填写负数销售额。到时候申请退税吧。
你好，请问购买空调是本月开始折旧还是次月，年限是三年吗?
开始折旧的普通空调的是3年。
次月开始折旧 打错了
谢谢您的解答 我还有关于小规模装修公司的问题，请问一下领用原料用于某一户的装修，该如何做账?需要什么凭证?
借原材料贷银行存款， 借工程施工某某项目材料费 贷原材料。
最后工程结束了在结转为主营业务成本吗? 之前我们市有个旧房改造的政策，所以几户工程没有结束并且钱没有收齐的人提前让我们开了总票，所以已经做了主营业务收入。如果今年工程还没有结束，没有结转成本有什么影响吗?利润会过高吧?
是 先暂估成本 汇算欠缴之前，发票到了就可以到。
暂估成本是什么意思，如何做账
借工程施工单、应付账款暂估借主营业务成本贷工程施工。