您好！借应交税费-已交税金。

一般，应付工资薪酬、已经收货当未收到发票的存货、其他暂估的费用等，是需要计提的。

您好 借：利润分配-未分配利润 123728.86 贷：本年利润 123728.86

您好，需要做计提折旧类，计提工资社保类，计提税金类，结转成本类，结转损益类。

 你好；   比如  1.结转各项收入、利得类科目 借：主营业务收入        其他业务收入        公允价值变动损益        投资收益        营业外收入        资产处置损益 贷：本年利润 2.结转各项费用、损失类科目 借：本年利润 贷：主营业务成本        其他业务成本        税金及附加        销售费用        管理费用        财务费用        资产减值损失        信用减值损失        营业外支出

你好，是的，结转到转出未交增值税，然后将转出未交增值税结转至未交增值税

借；劳务成本 贷；应付职工薪酬 借；主营业务成本 贷；劳务成本

月底，进项大于销项时，不做处理 销项大于进项时，借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税。借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税。 次月缴纳时，借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款