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企业调整往来款错误会计分录
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ZZB2019 发表的提问：
会计分录，发现上月分录错误，能不能直接，摘要写调整某某分录，然后做分录冲减？
您好，可以的，但是最好写上年月和凭证号以及调整的原因。
61楼
2022-12-20 11:29:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 媚媚 发表的提问：
工会经费1－3月计提基数错误，但是钱已经打往工会账户，这样要如何做调整？还是可以不调整？
你好 去大厅做更正申报
62楼
2022-12-21 10:32:49
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ?大大的我? 发表的提问：
以前年度的个人往来调整，要怎么做会计分录
你好，不涉及损益类科目的话，直接调整就可以。
63楼
2022-12-21 10:38:38
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?大大的我?：回复QQ老师 涉及损益类的要怎么调整
2022-12-21 10:55:04
QQ老师：回复?大大的我?用以前年度损益调整科目代替损益类科目。
2022-12-21 11:25:00
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 可爱的云朵 发表的提问：
整笔会计分录是什么意思？试算平衡能检查出来的错误和不能检查出来的错误分别有哪些呢？
同学你好 就是整个业务的分录
64楼
2022-12-21 11:06:23
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 小末 发表的提问：
老师，如果说2019年有不属于当年（2018年的回单录到了2019，导致本年累计数合计错误）或者当年内错误的数据（分录借贷做反、金额错误），现在2020年已经做调整分录调整过来。那2020的年终年报财务报表，可以填写调整过后的数据吗？
你好，2020的年终年报财务报表，是按调整过后的数据填报的
65楼
2022-12-21 11:26:59
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小末：回复邹老师 应交税费、税金及附加科目做了调整分录， 财务报表上面怎么改？
2022-12-21 11:50:13
小末：回复邹老师 年报财务报表上，需要改哪几个地方？
2022-12-21 12:01:27
邹老师：回复小末你好，应交税费、税金及附加科目做了调整分录 需要知道你具体做的调整分录，才知道报表具体该如何修改的 应交税费、税金及附加科目做了调整分录，就需要改报表的应交税费，未分配利润，税金及附加栏次的数据
2022-12-21 12:14:48
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 向阳の花 发表的提问：
016年的账，公司之前一个会计在增值税处理上有错误，你帮看下这个该怎么调整？
老师麻烦看下
66楼
2022-12-22 10:45:33
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袁老师：回复向阳の花这光看科目余额表看不出原因的，具体分析哪里不对再调整吧
2022-12-22 11:04:29
向阳の花：回复袁老师 老师，可以帮我看下这个企业所得税年报企业基础信息表上的资产总额是怎么算的吗，我看了之前会计算的按照平均数算算不出来这个金额。老师帮我看下，谢谢
2022-12-22 11:33:23
袁老师：回复向阳の花是1938万，它填错了，你填2021即可
2022-12-22 11:55:12
老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 皮格马利翁 发表的提问：
老师，我想请问一下，公司往来账很混乱，该如何调整
您好，建议最好的办法是进行全面盘点，包括现金，银行存款，存货，固定资产，往来等科目，编制盘点表，根据盘点表调整账务。
67楼
2022-12-22 11:01:46
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ jojo 发表的提问：
你好，请问两套账并为一套账如何调整往来
你好同学，一般是与对方核对，用核对后的金额记账。
68楼
2022-12-22 11:24:00
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jojo：回复何江何老师 你好，老师，我意思是企业内账和外账合并成税务账，即企业以后不设账外账，想一套账操作，不设2套
2022-12-22 12:01:57
何江何老师：回复jojo如果是这样，你将两套账合并，然后差额放在利润分配里，这样就平账，以后也好做了
2022-12-22 12:30:38
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小小小 发表的提问：
老师，我发现我2019年的往来挂错了，可以在今年6月调整过来吗？
你好 往来科目 不涉及损益 可以直接调整的
69楼
2022-12-23 10:34:36
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 爱笑的孩子、? 发表的提问：
老师你好，请问 公司往来款，只是过一下账，没有发生实际业务，这样会计分录应该怎样写呢？
那就直接计入往来就可以了
70楼
2022-12-23 10:42:18
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 紫怡 发表的提问：
请问老师，往来账挂了好多，需要调整，怎么调，用什么做附件？
您好 为什么要调整往来？
71楼
2022-12-23 10:47:28
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紫怡：回复玲老师 老师，有的是发票开出去没收到钱，有的是记账错误，有的是坏帐，有的是应付账款多记
2022-12-23 11:18:34
玲老师：回复紫怡您好 不同的业务是不同调整 你可以看一下学堂乱账整理的课程。
2022-12-23 11:33:02
清风缕缕老师
职称：高会、注会、律师、注税；多个会计协会兼职
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 向阳の花 发表的提问：
2016年的账，公司之前一个会计在增值税处理上有错误，该怎么调整？
你说公司性质为小规模，而你的问题是一般纳税人的情况。 对2016年的增值税处理错误，要分析原因，调整会计分录，要补税的，作出自查申报。
72楼
2022-12-23 11:04:01
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向阳の花：回复清风缕缕老师 首先谢谢老师的回答，其次我提问问题的时候税务属性选择的明明是一般纳税人，为什么老是回答我问题的时候看到的是小规模纳税人了，是我哪里操作不当还是系统问题，之前提问也碰到过，以至于感觉我问的问题跟老师回答的搭不上边。
2022-12-23 11:46:17
清风缕缕老师：回复向阳の花你可以看看。“提问： 账目类型：内账 公司性质：小规模 老师，2016年的账，公司之前一个会计在增值税处理上有错误，我该怎么调整？ 2017-04-11 13:12:45” 你可能要与后台人员交流。
2022-12-23 12:05:14
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 向阳の花 发表的提问：
公司之前一个会计在增值税处理上有错误，你帮看下这个该怎么调整？
单看科目余额表是看不出来错误的，你根据真实情况和账面差异调整吧
73楼
2022-12-23 11:23:59
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淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 酸柠檬 发表的提问：
老师,我今年发现去年的一笔往来款做错了,我目前做内账,请问内账和外账调整是怎样的?
你好，把去年错误的分录红字冲掉，再做一笔正确的就可以了，内外账调整规则都是一样的
74楼
2022-12-24 10:32:55
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阿苏 发表的提问：
如果上个月有笔2000的收入做到了补贴收入了，其实是往来款，那这个月要怎么调整呢？
借：营业外收入贷：其他应付款
75楼
2022-12-24 10:53:07
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