待两年抵扣进项税的会计分录
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思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 汝丽丽 发表的提问：
有一笔进项税额认证完忘记填在报表里面了，不能抵扣了这笔进项税，怎么做分录？还有就是有待抵扣的进项税，下个月用再将待抵扣进项税转入进项税在抵扣吗？
108楼
2023-01-05 12:40:10
2023-01-05 13:04:14
2023-01-05 13:31:00
2023-01-05 14:00:09
2023-01-05 14:25:04
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 邓容 发表的提问：
老师好！收到的进货发票在未认证之前税费入帐：借：应交税费一待认证抵扣进项税额，月未有两种情况，已经认证的借：应交税费一应交增值税一进项税额，贷：应交税费一待认证抵扣进项税额，另㚈没有认证的部分，需要做怎样的会计分录？
109楼
2023-01-05 12:53:16
2023-01-05 13:21:33
2023-01-05 13:39:28
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 奔跑中的奋斗 发表的提问：
老师，接待客人酒店开的专用发票，能不能抵扣，会计分录做不做进项税转出
110楼
2023-01-05 12:59:59
2023-01-05 13:18:45
2023-01-05 13:38:31
2023-01-05 14:02:03
2023-01-05 14:24:46
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 罗 发表的提问：
第八答题，第4个问题，解析的会计分录待抵扣进项税额2.4的基数是怎么来的
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 许荣元 发表的提问：
9月申报的海关专用缴款书，税务局审核未通过，留待10月份抵扣。接这笔发票的会计已经做应交税费---应交增值税--进项，税务会计应如何做待抵扣的会计分录？
113楼
2023-01-06 12:35:32
2023-01-06 13:05:53
2023-01-06 13:22:54
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 腼腆的月饼 发表的提问：
老师，领用不动产：涉及到税费这块；借：应交税费—待抵扣进项税额×40%
贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）×40%
这个分录中的税费在第二年抵扣吗？如果是的话，那第二年这两个分录如何结转做分录处理呢？
115楼
2023-01-08 14:23:02
2023-01-08 14:53:19
2023-01-08 15:06:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 依夕 发表的提问：
借：应交税费-待抵扣进项税贷：应交税费-应交增值税进项转出这个在第二年抵扣增值税进项税时怎么做分录
117楼
2023-01-08 15:08:59
2023-01-08 15:35:27
2023-01-08 15:52:00
2023-01-08 16:15:02
2023-01-08 16:32:32
2023-01-08 16:54:11
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
李李老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.23w
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