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已发票对方未打款会计分录
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 好运连连 发表的提问：
之前的款已经打到对公账户，但对方一直未要求开发票。这边应该怎样做
您好，建议记入预收账款处理，借；银行存款，贷：预收账款。
181楼
2023-02-12 15:06:07
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好运连连：回复王雁鸣老师 如果一直都未要求开，怎么办呢
2023-02-12 15:17:13
王雁鸣老师：回复好运连连您好，三年后，可以转入营业外收入处理。
2023-02-12 15:27:52
晓宁老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.3w
引用 @ 小许yu 发表的提问：
我公司还没有付完款,但对方已经开了增值税票，但对方未将发票给到我司，请问该怎么做分录？
您好，付款做：借预付账款 贷：银行存款
182楼
2023-02-12 15:15:23
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小许yu：回复晓宁老师 在发票勾选平台显示已经开了这张票了，也不用做账先吗？货还没收到要做预估入库吗？发票是6月开的，到时我收到发票的时候是做在哪个月呢？有点糊涂了麻烦老师答下
2023-02-12 15:38:14
晓宁老师：回复小许yu您好，收到票之后再进行勾选，票开了没到你手里，不用管的。票到再做账。按收到票的日期做账
2023-02-12 15:51:27
小许yu：回复晓宁老师 好的，谢谢老师。
2023-02-12 16:10:35
晓宁老师：回复小许yu不客气，祝您工作顺利
2023-02-12 16:27:54
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 默默 发表的提问：
购入一台打板机 7000元 机器已到 货款已付 发票还未到 怎么做分录
你好！可以暂估入库，来发票在冲减暂估
183楼
2023-02-12 15:25:35
全部回复
默默：回复QQ老师 借：固定资产 贷：预付账款 这样做吗
2023-02-12 15:46:22
QQ老师：回复默默借：固定资产—暂估 贷 银行存 款
2023-02-12 16:08:17
默默：回复QQ老师 那发票到了以后怎么做呢
2023-02-12 16:29:07
QQ老师：回复默默原分录冲回作正确的，如果有差额调整以后折旧额
2023-02-12 16:58:14
默默：回复QQ老师 借：固定资产 贷：固定资产-暂估？？ 折旧是下月开始计提（4月购入，5月计提折旧） 还是说，等发票来了以后再计提折旧？
2023-02-12 17:11:10
QQ老师：回复默默下月开始折旧，借借：固定资产—暂估 红数 固定资产 蓝数就可以这是没有差额的情况下
2023-02-12 17:36:34
默默：回复QQ老师 好的
2023-02-12 18:05:17
默默：回复QQ老师 固定资产要不要设二级科目？
2023-02-12 18:33:45
默默：回复QQ老师 要不要设二级科目写明白这是什么设备？
2023-02-12 19:00:55
QQ老师：回复默默你好！可以设置 ，
2023-02-12 19:18:16
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 拼搏的方盒 发表的提问：
公司已开票出去，未收到款项的会计分录
您好 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
184楼
2023-02-12 15:48:00
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拼搏的方盒：回复bamboo老师 收到款项之后呢
2023-02-12 16:18:51
bamboo老师：回复拼搏的方盒借：银行存款 贷：应收账款
2023-02-12 16:39:07
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 陆 发表的提问：
我方与对方有双向业务往来，我方购对方原料卖对方成品。 现对方打款给我方对公账户，我方未开发票给对方，对方把需开给我方的发票金额扣除了我方未开的发票金额，会不会有什么问题
你好 有问题的 你实际购进多少对方开多少给你 你要开票给对方按实际销售来开票 这样你们没有按实际业务开票 会有税务风险的。
185楼
2023-02-13 13:22:24
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小刘老师
职称：,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ GCHUNJ 发表的提问：
老师您好，货已发给客户，收到部分货款，未开票，怎么做会计分录。
同学你好！货已发，按照准则一般就要确认收入了，借银行存款，应收账款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税销项税
186楼
2023-02-13 13:32:56
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GCHUNJ：回复小刘老师 小刘老师您好! 货款17万（含税），客户只支付15万，剩下的两万确定收不回来。 也没有开专票给客户，客户也没有要求。 在增值税申报时，是直接按货款申报销售额，还是按已付货款申报？ 是直接做无票申报，还是要主动开票给客户。 谢谢！
2023-02-13 13:45:02
小刘老师：回复GCHUNJ同学你好！为了避免以后它再向你要票，按15万含税主动票给客户比较好。其实你这个情况比较复杂。按正常来说，你应该用17万除去税，做收入，按17万交增值税，2万做坏账。
2023-02-13 13:57:02
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Lina 发表的提问：
预付了对方货款，货未收到 这个会计分录怎么做
你好 借：预付账款 贷：银行存款
187楼
2023-02-13 13:38:41
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Lina：回复月月老师 没从银行走账，贷记库存现金可行
2023-02-13 13:57:32
月月老师：回复Lina你好，可以的，没问题。
2023-02-13 14:18:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 沉默的电话 发表的提问：
银行汇款 已经付出 对方下个月才来增值税发票，要求和银行帐对应，怎么做会计分录？？
借；预付账款 贷；银行存款
188楼
2023-02-13 13:59:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 泡泡 发表的提问：
老板垫资买打印机发票未收到的会计分录
借预付账款 贷其他应付款你老板
189楼
2023-02-14 13:10:43
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 常吕珍 发表的提问：
#提问#老师，麻烦帮我看看我的会计分录对不对。 （1）今天代开发票25500（含税），增值税是742.72元，公账已扣增值税，会计分录: 借:应交税费-应交增值税742.72 贷:银行存款742.72 （2）对方给我们打款是25500，会计分录: 借:银行存款25500 贷:主营业务收入24757.28 应交税费-应交增值税742.72
你好 ，嗯额，就是这样写的呢，正确
190楼
2023-02-14 13:35:17
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常吕珍：回复王晶老师 好的，谢谢老师
2023-02-14 13:52:00
王晶老师：回复常吕珍嗯额，不用客气的哒
2023-02-14 14:06:43
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 阳光☀️ 发表的提问：
固定资产实物先到，分期付款，发票未到，发票要付完全部款项对方才答应开。，怎么做进项税。会计分录怎么做。
你好 借：固定资产 贷：长期应付款 等到后面再开 借：增值税 贷：应付账款
191楼
2023-02-14 13:57:02
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 莉莉 发表的提问：
钱未汇的时候收到发票 前任已认证入账了 本月汇款对方分录怎么做
借：应付账款——xx公司 贷：银行存款
192楼
2023-02-14 14:12:03
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莉莉：回复江老师 我是这么做的 但系统里开来的发票没有冲掉
2023-02-14 14:30:29
江老师：回复莉莉这个你看是不是挂在预付账款科目，正常的应是应付账款
2023-02-14 14:47:25
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 马小祺 发表的提问：
当月采购商品，已入库，款未付！对方下个月提供发票，该如何入账做分录
您好 借：库存商品 不含可抵扣进项税额 贷：应付账款-暂估
193楼
2023-02-14 14:35:59
全部回复
马小祺：回复bamboo老师 收到发票后该如何
2023-02-14 14:56:47
bamboo老师：回复马小祺借：应付帐款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
2023-02-14 15:25:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ Jinxing 发表的提问：
是物业管理公司，已开出发票，尚未收到对方公司款，应该怎么做分录呢
借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
194楼
2023-02-15 12:45:16
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Susan 发表的提问：
3月订货5万，预付一万，分录借预付账款贷银行存款，4月对方已开票5万，货未发，分录咋做呢，
借：在途物资 贷：预付账款5
195楼
2023-02-15 13:02:16
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Susan：回复吴月柳 还没付款，怎么就预付账款5万呢
2023-02-15 13:31:09
吴月柳：回复Susan因为你预付时设在了预付账款所以后面不再另设一个科目
2023-02-15 13:54:28
Susan：回复吴月柳 我准备这个月再付2万，7月付2万，这两次分录，是不是借预付账款2万，贷银行存款2万，货到了，借库存商品5万，贷在土物质
2023-02-15 14:14:27
吴月柳：回复Susan是的，对的
2023-02-15 14:37:26
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