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已发票对方未打款会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 大意的灰狼 发表的提问：
老师，打款给供应商，，后来收到对方发票，打款和收到票的分录怎么做？
你好，打款的时候 借：预付账款 贷：银行存款 取得发票 借：原材料等科目 贷：预付账款
211楼
2023-02-21 13:06:32
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大意的灰狼：回复邹老师 对方其实是认证公司，客户要求的项目里，有一个项目我们做不了，所以找了别人做，支付一点费用给他们，那么收到发票时，可以借主营业务成本，贷预付账款吗？
2023-02-21 13:30:11
邹老师：回复大意的灰狼你好，认证公司是什么意思呢？ 打款给供应商，，后来收到对方发票，打款和收到票的分录怎么做？ 打款的时候借：预付账款贷：银行存款取得发票借：原材料等科目贷：预付账款 （是针对这个回复有什么疑问吗）
2023-02-21 13:41:18
大意的灰狼：回复邹老师 就是我们的客户要求的项目里，有一个项目我们做不了，所以找了别人（认证公司）做，我方支付一点费用给认证公司，这个款是我们支付给认证公司的，想知道这个分录时可以这样做吗，打款的时候借：预付账款 贷：银行存款 取得发票借：主营业务成本 贷：预付账款，可以这样吗？
2023-02-21 13:53:53
邹老师：回复大意的灰狼你好，打款给认证公司，认证公司给你单位是开具什么内容的发票呢
2023-02-21 14:10:35
大意的灰狼：回复邹老师 鉴证咨询 服务里的认证咨询服务
2023-02-21 14:36:49
邹老师：回复大意的灰狼你好，你单位也是给客户单位提供这方面的服务？
2023-02-21 14:52:47
大意的灰狼：回复邹老师 是的，客户要做的这个我们做不了，所以找了别人
2023-02-21 15:18:49
邹老师：回复大意的灰狼你好，那就是先计入预付账款核算，然后取得发票计入成本核算的  
2023-02-21 15:34:28
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ kammy 发表的提问：
买A公司原材料花了20000元，货已到，款已打，发票未收到，怎么写分录呢
您好！借原材料暂估 贷银行存款
212楼
2023-02-21 13:32:02
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 范范范 发表的提问：
高新技术企业，已签订成本合同，对方未开发票，我方未付款，但是我方项目已确认收入，可否根据成本合同计提成本。需要计提主营业务成本，怎么做分录呢
你好，同学。 你确认了收入，那么不是按合同部分结转成本处理 借，主营业务成本 贷，，应付账款
213楼
2023-02-21 13:45:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 话里人 发表的提问：
购进材料，对方已支付货款，但是当月没有给客户开发票应该怎么做会计分录
你好 购进的一方，借；预付账款 贷；银行存款 销售的一方，借；银行存款 贷；预收账款
214楼
2023-02-22 12:58:25
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话里人：回复邹老师 嗯，谢谢老师
2023-02-22 13:14:23
邹老师：回复话里人不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-22 13:33:30
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 晨曦 发表的提问：
材料已销售,发票未开,货款未到,请问会计分录如何做?需要申报纳税吗？
你好，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费－－应交增值税，借主营业务成本 ，贷库存商品，需要申报纳税
215楼
2023-02-22 13:28:13
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晨曦：回复庄老师 老师，我们是销售材料，还有发票未开还要做应交税费吗？
2023-02-22 13:49:06
庄老师：回复晨曦你好，是的还有发票未，做无开票收入缴税，销售材料是主业吗，如果不是，做入其他业务收入，
2023-02-22 14:18:46
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问：
购买的原材料已经入库，付款，但对方暂时无法给开具发票，该如何做会计分录
借：原材料 -暂估入库 贷：应付账款
216楼
2023-02-22 13:47:59
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毛毛雨：回复赵英老师 ？已经付款了呀
2023-02-22 14:13:15
赵英老师：回复毛毛雨贷：银行存款。。。。
2023-02-22 14:25:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 冷艳的凉面 发表的提问：
你好，对方开给我司的发票未收到但我方会计已抵扣，现出现退款，对方要红冲掉，现怎么处理
你好，是想问红冲进项发票如何做分录的意思吗？
217楼
2023-02-23 12:26:00
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 爱笑的店员 发表的提问：
老师您好，我公司为对方安装了打印机，发票已在七月份交于对方，至今对方未付款。我司该如何处理？
你好 发票开具后 借记 应收账款 贷记销售收入 应交税费 对方不付款，只能去催收，或诉讼
218楼
2023-02-23 12:51:00
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 肆仟士 发表的提问：
公司一般纳税人，买对方一般纳税人两台罐车，对方给我们已开具增值税专用发票，款项我们已付，会计分录如何写？
您好，借：固定资产，应交税费-应交增值税-进项，贷：现金或者银行存款。
219楼
2023-02-23 13:03:33
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 累了倦了懂了 发表的提问：
老师，对方打错银行的款项，当天就归还对方公司需要入帐做会计分录吗？
你好，可以不用做的。
220楼
2023-02-23 13:16:18
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.78w
引用 @ 哈皮小丸子 发表的提问：
第四季度付款了，但是对方未开发票，现在又第二年了，那第四季度怎么做会计分录？
可以借预付贷银存
221楼
2023-02-23 13:41:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.54w
引用 @ 小草 发表的提问：
收到工程款，开了发票给对方，怎么写会计分录
借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费
222楼
2023-02-24 13:06:55
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 曾铭 发表的提问：
老师请问购买材料款子对公打过去，对方的运输费发票迟迟未给，会计可以直接冲销吗？
这个可以先做费用，或者是做原材料下面，后续汇算清缴5.31号之前取得发票回来这个
223楼
2023-02-24 13:16:44
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 知恩郑 发表的提问：
对方建筑工程劳务费发票已开，钱未付，分录怎么做
您好，您是建筑企业还是一般企业？，
224楼
2023-02-24 13:44:59
全部回复
知恩郑：回复玲老师 建筑企业
2023-02-24 14:10:41
知恩郑：回复玲老师 工程项目里的劳务费
2023-02-24 14:24:49
玲老师：回复知恩郑建筑企业收到劳务发票没有付款，，借工程施工合同成本贷应付账款，
2023-02-24 14:45:09
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ Choi 发表的提问：
我司有笔费用之前未付挂在了其他应付款科目10000，现在对方开了专票出来，我司也已付款，如何做会计分录？
同学 您好 借：成本费用等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：其他应付款
225楼
2023-02-27 12:59:49
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