我们公司5月收到一张招待住宿费发票（税法规定要进项税转出），开发票的企业将发票作废了，但没有通知我们单位，发票六月底到我这里，我6月做了账并将进项税转出了，我们单位7月将发票认证，也做了进项转出，转入了费用。这时发现对方单位将发票将作废了，打电话问对方单位又开了新的发票，把作废的发票拿回去了，我们单位又进行了发票认证，我没有做账，不知道要不要做也不会做，这样一来我做的账就和实际报的进项税额转出少了一笔税。老师现在八月了我现在要怎么办，账要做吗，怎么做

对方不小心作废我们的专票，然后我们已经抵扣了，进项转出是在哪里转，是在我抵扣系统里面操作吗老师?

我们公司5月收到一张招待住宿费发票（税法规定要进项税转出），开发票的企业将发票作废了，但没有通知我们单位，发票六月底到我这里，我6月做了账并将进项税转出了，我们单位7月将发票认证，也做了进项转出，转入了费用。这时发现对方单位将发票将作废了，打电话问对方单位又开了新的发票，把作废的发票拿回去了，我们单位又进行了发票认证，我没有做账，不知道要不要做也不会做，这样一来我做的账就和实际报的进项税额转出少了一笔税。老师现在八月了我现在要怎么办，账要做吗，怎么做

作废了一张去年3点的发票，补开了1个点的发票，应该是补开3个点的才对。现在开了1个点的，会计分录如何做？

老师好：上个月的发票，这个月作废，会计分录怎么做？