代扣代缴的也得填写的哦

你好 借：应交税费-应交增值税（进项税） 贷：应交税费-应交增值税（待抵扣进项税）

1、确认佣金费用时： 借：销售费用-销售佣金 贷：其他应付款 2、支付佣金时： 借：其他应付款-佣金 贷：应交税费-代扣代缴增值税-代扣代缴附加税 银行存款 3、缴纳代扣税费时， 借：应交税费-代扣代缴增值税-代扣代缴附加税 贷：银行存款 4、抵扣进项税时， 借：应交税费-应交增值税(进项税额) 借：销售费用-销售佣金(红字)

借：应交税费-待抵扣进项税额，贷：应交税费-进项？ 认证才做这个，没有认证这个只结转进项税额这个，不需要结转待认证

你好 ；   不符合 你是总金额一致  ；  明细金额不对 是吗   

100-50+2-10-2-2=38 借，应交税费～转出未交增值税38 贷，应交税费～未交增值税38 借，税金及附加40×12% 贷，应交税费～城建税2.8 应交税费～教育附加1.2 应交税费～地方教育附加0.8 缴纳 借，应交税费～各上面明细科目 贷，银行存款

你好 是的 只能抵扣发票上面的税额

您好，是的，是代缴人

同学， 代扣代缴的增值税可以抵扣进项，这个可以入你们的进项税额。 附加税，企业所得税，这个你们是不可以税前列支的。

1、 2020年5月需要缴纳的增值税：100-（50-2）-10-2=40万元 2、2020年应缴纳的增值税附加税金额：40*（7%%2B3%）=4万元 3、计提增值税附加税的分录是： 借：税金及附加4万元 贷：应交税费——应交城建税2.8万元 贷：应交税费——应交教育费附加1.2万元 4、次月缴纳增值税 借：应交税费——未交增值税40万元 贷：银行存款40万元 5、借：应交税费——应交城建税2.8万元 借：应交税费——应交教育费附加1.2万元 贷：银行存款4万元

您好 代理其他公司产品 销售的时候您会开具销售发票么？