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代扣代缴进项税额抵扣会计
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 浪荡不羁 发表的提问：
怎么操作让银行代扣代缴
同学，带手续去银行就是单位的三个章，去银行申请，银行会给你一份三方协议，就是可以代扣代缴了
286楼
2023-04-13 16:26:05
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浪荡不羁：回复何江何老师 不是同一银行的也能批量代扣代发工资吗？
2023-04-13 17:01:44
何江何老师：回复浪荡不羁银行也是可以的但是要先办一下手续，就是三方协议
2023-04-13 17:23:03
浪荡不羁：回复何江何老师 批量汇款发放工资需要手续费吗？
2023-04-13 17:51:44
何江何老师：回复浪荡不羁也是需要给的同学，这个正常会在账户里扣除
2023-04-13 18:16:32
浪荡不羁：回复何江何老师 我主要是想问：是不是得同一银行才能批量汇款？例如公司的账户是工行的，职工的银行卡也得是工行的才能批量汇款，是吗，老师。
2023-04-13 18:26:44
浪荡不羁：回复何江何老师 就没有一个能定时定点发放工资的平台吗？
2023-04-13 18:40:02
何江何老师：回复浪荡不羁同学没有一个平台，一定要去银行开户开代开工资才可以，不开这个没办法弄任何的事。
2023-04-13 18:58:37
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 温婉的钢笔 发表的提问：
剩下的40%代抵扣进项税怎么录入？
录在你的应交税费-待抵扣税额，属于借方余额。
287楼
2023-04-13 16:32:59
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siyu老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 细腻的钥匙 发表的提问：
老师，委托代销货物，按照代销清单确定销项税额，我想问一下支付的代销手续费如果取得了专票可以抵扣进项吗?但是生活中会将手续费金额抵扣后，给开具发票，这种可以吗？怎么做？
您好同学，取得专票可以抵扣的。 同学要根据你们合同来，假如你给对方成本100，对方对外销售也是100，只是收取手续费，那么就不能抵扣手续费后开票。如果你卖对方95.对方对外卖100.他赚中间差价，这时候是可以的。。
288楼
2023-04-16 17:28:49
全部回复
细腻的钥匙：回复siyu老师 老师，是不是还是看销售货物的实质，销售金额是多少就开多少？对方收取手续费再给你开票，你就可以抵扣进项税啦？
2023-04-16 18:02:45
siyu老师：回复细腻的钥匙您好，同学，是这样的。
2023-04-16 18:13:10
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问：
代扣代缴附加税会计分录怎么做？
你好，你是说计提还是缴纳的分录
289楼
2023-04-16 17:40:33
全部回复
mua! (*╯3╰)：回复阳老师 计提和缴纳
2023-04-16 18:00:16
阳老师：回复mua! (*╯3╰)计提：借：税金及附加 贷：应交税费--应交教育费附加等，缴纳时：借：应交税费--应交教育费附加等 贷：银行存款
2023-04-16 18:13:04
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 芳芳@fancy 发表的提问：
个人代开的办公室房租费发票可以抵扣进项税额吗
一般纳税人取得办公室房租费专票可以抵扣
290楼
2023-04-16 17:51:36
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梅老师
职称：,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 光亮的小天鹅 发表的提问：
请问，支付国外会员会需要代扣代缴所得税吗
您好，原则上是需要代扣代缴个人所得税的。
291楼
2023-04-16 18:21:18
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.48w
引用 @ 京京 发表的提问：
公司请代言人，购买的商业保险，进项税额可以抵扣吗？
一号不可以抵扣的，这个需要做招待费，如果你们没有给他做工资。
292楼
2023-04-16 18:38:59
全部回复
京京：回复郭老师 一号什么意思？
2023-04-16 18:54:50
郭老师：回复京京打错了忽略了就可以
2023-04-16 19:22:14
莫老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.18w
引用 @ 京京 发表的提问：
公司请代言人，购买的商业保险，进项税额可以抵扣吗？
这个没有特别规定说不可以抵扣，可以先抵扣，如果税局说不可以，到时候做进项转出就可以了
293楼
2023-04-17 15:35:06
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.43w
引用 @ 疯狂的荔枝 发表的提问：
如何代开进项非抵扣发票
你好，你说的是普票吗
294楼
2023-04-17 15:54:43
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 知足常乐 发表的提问：
代收代缴和代扣代缴有什么区别？可以这样理解吗？代扣代缴是别人帮你交税，代收代缴你帮别人缴税
你好，是的，公司给个人代扣代缴
295楼
2023-04-17 16:19:03
全部回复
知足常乐：回复小云老师 代收代缴具体啥意思
2023-04-17 16:36:01
小云老师：回复知足常乐先把钱给对方对方帮你交
2023-04-17 17:03:15
知足常乐：回复小云老师 先把钱给对方对方给你交不是代扣代缴吗
2023-04-17 17:13:55
小云老师：回复知足常乐代扣是直接从该给你的钱里扣
2023-04-17 17:24:46
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
现代服务业一般纳税人是按6%抵扣还是17%税率抵扣进项税
看你所取得的进项税率是多少，相应抵扣多少
296楼
2023-04-17 16:45:00
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 续写つ未来 发表的提问：
代收代缴义务人和代扣代缴义务人 某种程度上不就是一回事吗
你好，扣缴义务人和代扣代缴义务人是一回事
297楼
2023-04-18 15:30:25
全部回复
续写つ未来：回复冉老师 哦哦 我好像还是没区分代收代缴与代扣代缴 感觉是一个思路 只是名字不同
2023-04-18 15:43:03
冉老师：回复续写つ未来你好，都是代缴，只不过一个代扣，一个代收，代扣比如员工个税，代收代缴比说海外的在中国交税
2023-04-18 16:09:38
续写つ未来：回复冉老师 我能这么理解吗 就是 正常交税的人 不方便直接缴纳税款吧 有一方 替他集中特事特办一下 给他缴税 间接收缴
2023-04-18 16:34:24
冉老师：回复续写つ未来你好，是的，你说的非常对
2023-04-18 16:45:28
续写つ未来：回复冉老师 谢谢老师 点拨的太到位了 一下子就通了这个点
2023-04-18 17:02:15
冉老师：回复续写つ未来不客气，祝您工作顺利，希望能给予我的回复予以评价，非常感谢
2023-04-18 17:22:47
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 似水流年 发表的提问：
老师 我想问一下，课税主体包括代扣代缴义务人和代收代缴义务人么？
是的，同学，这2个都是的
298楼
2023-04-18 15:58:39
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 牛老师 发表的提问：
保险代理公司进项税那些可以抵扣？比如加油费。餐饮费可以算进项费抵扣吗？还有那些可以算进项抵扣
和经营相关都可以抵扣的，餐饮费不能抵扣的
299楼
2023-04-18 16:27:00
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小 米 高 翔 发表的提问：
老师，请问，待抵扣进项税额抵扣以后转到什么科目？
转入应交税费—应交增值税—进项税
300楼
2023-04-19 16:21:00
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