您好，计提的工资计入了成本费用，期间损益结转会全部结转的，看下结转的时候是否没选择了未记账凭证

你好，没有的，但一般都是先结转社保和工资，然后结转收入的时候结转成本

你好，计提时借管理费用（等）---工资、社保、公积金 贷应付职工薪酬、其他应付款 结转时借本年利润 贷管理费用

你好，正常计提就行 借：生产成本—工资 —社保 —公积金 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 借：主营业务成本—某项目 贷：生产成本

你好 最好是8月计提8月工资 9月计提9月工资 和9月社保 这个影响损益的 最好按月当月计提的哈

一、企业分配工资 1.借：××费用（管理/销售等） 2.贷：应付职工薪酬——工资 二、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借：应付职工薪酬——工资 2.贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金／银行存款 四、上交杜保 1.借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 2.贷：库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借：应交税费——应交个人所得税 2.贷：银行存款