做小额贷款会计工作月薪
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 开心就好 发表的提问：
老师，您好
3月计提工资:借应付职工薪酬-工资
贷:其他应付款
4月发放工资:借:应付职工薪酬-工资
贷:库存现金或银行存款
196楼
2023-05-22 18:13:51
2023-05-22 18:41:52
2023-05-22 19:08:39
2023-05-22 19:27:52
2023-05-22 19:51:52
2023-05-22 20:07:05
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 忧伤的猎豹 发表的提问：
前会计把应付职工薪酬分录做成：
借 应付职工薪酬_应付职工工资
贷 其他应收款-公积金
贷 其他应收款-社保
贷 应交税费-个人所得税
贷 银行存款
请问老师，汇算清缴时该如何填职工薪酬支出及纳税调整明细表的帐载金额呢？
工金支出应该是不能含个税的对吧？
197楼
2023-05-22 18:22:35
2023-05-22 18:42:35
2023-05-22 19:12:14
2023-05-22 19:36:17
2023-05-22 19:57:30
2023-05-22 20:20:07
2023-05-22 20:45:56
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 了当 发表的提问：
国家的政策，社保退回企业，如何做分录？比如：每月计提1000，收回退社保100。计提时：借管理费用 1000 贷 应付职工薪酬1000。支付时借 应付应付职工薪酬1000 贷银存1000.收退社保款：借银存100 贷应付职工薪酬100？下次小提100的社保，这样可以不？
198楼
2023-05-22 18:35:59
2023-05-22 19:05:10
2023-05-22 19:23:35
梁老师
职称：注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
5.00
解题: 0.16w
引用 @ 行动上的chen chen 虫❀ 发表的提问：
我司计提工会经费是按工资总额的2%～借管理费用工会经费，贷应付职工薪酬工会经费，实际发生再借应付职工薪酬工会经费，贷银行。。。一般余额在贷方！现在我要申报工会经费，也是按工资总额的2%申报？？那我缴费的时候，也是借应付职工薪酬工会经费，贷银行。。。贷方的金额不足，余额就在借方了哒？？怎么办
199楼
2023-05-23 18:25:32
2023-05-23 18:44:31
2023-05-23 18:54:36
2023-05-23 19:21:52
2023-05-23 19:51:47
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 现代的金鱼 发表的提问：
当月扣缴的社保不需要计提、会计分录如下：
1、计提工资时，会计分录为：
借：管理费用-工资
贷：应付职工薪酬
2、支付工资时，会计分录为：
借：应付职工薪酬
贷：其他应收款-个人社保
银行存款
3、支付当月社保时，
借：管理费用-社保（公司部分）
其他应收款-社保（个人部分）
贷：银行存款
老师这样写分录多吗
200楼
2023-05-23 18:31:34
2023-05-23 18:46:20
2023-05-23 19:08:11
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 原野 发表的提问：
老师，每个月都按工资额2%计提工会经费，现在买粽子发给员工，那分录是直接：借：应付职工薪酬，贷：现金，，还是：借：管理费用，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷：现金，按哪个核算？
201楼
2023-05-23 18:38:58
2023-05-23 19:06:35
2023-05-23 19:25:01
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问：
计提工资的时候做的会计分录错了，借：应付职工薪酬 贷：应付职工薪酬，请问这个要怎么做更正？
202楼
2023-05-24 17:45:35
2023-05-24 18:09:14
2023-05-24 18:19:44
星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 健壮的绿茶 发表的提问：
2022年2月做税务登记，小规模企业，资金认缴，2月做账，我先做一笔借库存现金1500贷实收资本1500，第二笔计提工资，借管理费用1500贷应付职工薪酬1500，3月支付2月工资借应付职工薪酬1500贷库存现金1500，计提3月份2个人工资，先借库存现金668贷实收资本6680，以上做账可以吗？做企业所得税预缴申报时资产总额怎样填写？
205楼
2023-05-29 18:05:29
2023-05-29 18:23:48
2023-05-29 18:50:54
2023-05-29 19:20:26
2023-05-29 19:39:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 是你啊 发表的提问：
小额贷款公司发放贷款的会计分录
206楼
2023-05-29 18:17:40
2023-05-29 18:41:16
2023-05-29 18:58:01
2023-05-29 19:22:30
2023-05-29 19:40:11
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 王春华 发表的提问：
老师在小企业会计准则下，食堂员工工资的会计分录这样做时吗？借管理费用一福利费
贷应付职工薪酬一福利费
207楼
2023-05-29 18:23:58
2023-05-29 18:40:29
2023-05-29 19:02:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 彭鹏 发表的提问：
工会经费计提时 借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬-工会经费 计提时时按照应付职工薪酬的总额去计提的 对吗
209楼
2023-05-30 17:47:25
2023-05-30 18:12:05
2023-05-30 18:29:37
2023-05-30 18:58:25
2023-05-30 19:13:29
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 保持微笑 发表的提问：
请问老师，6月份做账是不是应该先计提5月份工资，借管理费用，贷应付职工薪酬，等到15号发工资时再借应付职工薪酬，贷记银行存款？
210楼
2023-05-30 17:53:17
2023-05-30 18:22:06
2023-05-30 18:51:46
2023-05-30 19:03:25
2023-05-30 19:14:29
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