您好，老师，我是一般纳税人，当月购进货物的进项发票认证抵扣了，因为发票开具错误，下月销售方开具了红字发票，我们认证并做进项税额转出，会计分录怎么写呀
你好，借，原材料贷，应交税费，应交增值税进项税额贷，应付账款。 转出的时候，借应付账款，贷原材料贷，应交税费，应交增值税进项税额转出
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今年3月我们公司购买车辆保险 销售方开具增值税专用发票 当时进项税已认证并做了进项税额转出 按理来说我们并没有做抵扣 如何开具红字信息表 按已抵扣吗？
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老师，一般纳税人销售方在1月份开出来增值税专用发票给了购买方，在2月份发现发票错误，开具了红字信息表，红字发票，当时有时间差，购买方认证抵扣了，在购买方3月申报2月所属期的时候，没有进项税额转出，能申报成功吗
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老师好，我有一笔材料，去年8月份进项认证了，9月份发现发票开错，开具了红字信息表，当月进项抵扣也扣除出来了，对方10月份开具红字发票，我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次)，现在发现错误了，请问下我现在要怎么改正呢
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我是购买方，发票未认证，对方让我开具了红字信息表，部分退货，蓝字认证系统里找不到了不能抵扣勾选了，然后我把剩余的发票也红字了，这个会计分录怎么写，麻烦老师越细越好，采购发票做的是待抵扣进项税，第一次红字发票的时候直接做了进项转出科目
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老师您好，请问我单位7月份购入货物，发票已认证抵扣，在10月份退货后，销售方给我们开具了红字发票，在11月份申报时是直接把税额填在进项税额转出兰吗？
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红字发票不先做红字分录吗
你好，没明白你意思。 第二个凭证就是根据红字发票做的呀。
这是红字发票到账，写的会计分录，对吗
你的第一个凭证是蓝字发票分录，第二个是红字发票分录对吗
你好，你不需要中间那2个蓝字的。
就红色的部分就行了。
但不要蓝字，怎么体现进项税额转出额呀
你好，你做了进项的负数就是代表已经转出了。
意思是不体现也可以是吗
你好，是的。是可以的了。
好的，谢谢
你好，不用客气的了。