请问今年8月从代账公司接账回来，发现应付职工薪酬贷方余额有一百多万，从2021年就开始挂账，一直都不平，现在应该怎么办呢
您好，怎么挂这么多，是公司没有支付的吗？
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老师我想请问下，我是接手的一家新公司，她们在应付职工薪酬这里年初开始都有挂账，我想请问下我怎么坐冲回调整呢，关键是她以前做的凭证也没有，现在就是报表显示有余额
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请问老师。我们公司是建筑装修公司属于分包方，2020年12月总包代发20万民工工资，按正常的入账应该：借：成本 贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬 贷：应收账款。但是当月没有做，到现在要开发票出去才反应过来这一笔没有入账，现在应该怎么入账呢？
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我8月份开始从记账公司手里接过来的账，原来一直是记账公司在记账。我查应付职工薪酬工资的时候期初余额借方累计大于贷方累计，我看账5月份有一笔调账50万左右，现在我应该怎么调整呢，这个账是有问题的吧
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老师，请问下9月多计提了1.38的个税，从10月开始我们的个税不计提了，直接在发放工资里面体现，现在我要把多计提的1.38个税冲平，我按照原分录红字冲回，个税冲平了，应付职工薪酬工资就会有1.38的余额，这个账要怎么冲才合理呢？
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你好，我找立峰老师，我终于知道您回答的和我问的，不是一个问题了，我问的时候没问清楚，我重新提问表达一遍，你说的没错，-40+40=0，但是但是，税法上要求职工福利费是职工薪酬的14%，那么请问职工薪酬是直接看贷方一年有多少金额相加就是对吗，那这里出现了借贷-40+40，可是这个是有个贷方会算进应付职工薪酬的总额中，那不就是有2次都算进了吗，之前2020-2022年没调账的，和2022年调账的都会在算一次应付职工薪酬总额，那么假设2022年时真实工资是200万一年，有了这个调账，贷方总额变成了240万，福利费的扣除金额从200*14%=28万，到如今的240万*14%=33.6万了呀
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截图当中的这道题，如果说他没有放弃减免税政策的话，这道题的结局会是怎么算？把计算过程写一下，可以吗？
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太忙了冲账的报销单，没有及时签托了半年，找分管业务的领导签字，领导不批说难听话，员工直接讲不签就不签
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一个一般纳税人销售一个自建房销售额1500万。请问预交怎么计算？实际缴纳该怎么计算？把竖式列出来。特别是关于适用税率。
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工作太忙了冲账的报销单，没有及时签托了半年，找分管业务的领导签字，领导不批说难听话，员工承认错误先解释什么原因，然后领导不听，员工直接讲不签摆那去！这属于领导刁难员工吗？老师给点指导意见呗？
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收到异常凭证提醒，要求本月做一下进项税额转出。假如说本月销项税额5000，进项税额转出10000，那这样就是交税15000，但是如果我有12000进项，认证了就只交3000税款，这样操作能行吗？
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老师，这题是合并报表中的，2020.1.1甲取得乙60%股权的情况下，下图是内部交易，我不知道减值为什么算出来是10，是怎么算出来的，是以770来算，还是以700来算
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工作太忙了冲账的报销单，没有及时签托了半年，找分管业务的领导签字，领导不评说难听话，员工承认错误先解释什么原因，然后领导不听，员工直接讲不签摆那去！这属于领导刁难员工吗？
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老师，现在农产品发票还需要去税局代开吗？能在电子税务局自己开吗
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答案当中的a和b都是对的。这两项里面像那个鲜活部分鲜活的肉啊，蛋啊。这个我不太明白为什么普票不能
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12月26日，收到深圳图画教育有限公司团购电脑一批，预付货款30000元，12月27日货已发出，信用卡支付30000元，开具增值税专用发票62123.89元，税款8076.11元，货款总额70200元，剩余货款暂未收到。没笔分录写清楚数字都写上
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问下代理记账公司，是什么原因挂这么多
没有做发放，说是之前交代做现金发放，也没有做
看下其他应付这个挂的多吗？
其他应付也挺多，那些都是老板转进账户的。应付职工薪酬挂的还有很多从民工专户走的工资，就只做了计提，没有发放
这种你把工资冲掉吧
应该怎么做账呢？一笔一笔的冲吗
借：应付职工
贷：利润分配-未分配
利润分配—未分配 里面没有一百多万呀
调了之后，利润分配就是赚钱100多W了，这个是调增
这种要补税吗
税务局不查就不要去动报表了，你调账就可以
你去更正报表，要交很多税了
老师，这种要一笔一笔冲还是一次性冲完呢
一次性冲完就可以了
老师，记到利润分配—未分配利润那里挂一百多万对之后有什么影响没有
你们的未分配增加了一百多W