合计不含税销售额超过30万,是不是开1%和3%是不是也可以按免税申报,需要问下你税局口径,这个之前有学员反馈说不小心开错税率也可以按免税申报,要是不能,那这个0%填写其他免税额70万和减免表下面免税项目自产自销农产品第一列70万 ,上面这个减免表减免栏2.3.4列=100万*2%=主表就减征额 ,这个100万%2B1万填写3行=1行

尊敬的老师,您好!我公司是树苗培育公司,小规模纳税人,今年第三季度开普票100万元(税率1%),开普票1万元(税率3%),开自产自销苗木免税普票70万元(税率0%),请问老师,在申报第三季度增值税时,这三组数字填在哪栏?尤其是免税销售收入填在哪栏?
尊敬的老师,您好!我公司是小规模纳税人,在2022年第四季度,已开具了专票:30万元,已开具了普票:206万元,请问老师,申报本季度增值税时,专票30万元的不含税销售额填在了第2栏,普票206万元填在了第10栏(小微企业免税销售额),对吗?如果是正确的,又请问这免税的普票206万元是否还要填报增值税减免税申报明细表?
尊敬的老师,您好!对于小规模纳税人,我公司主营是自己种植的树苗等农产品,苗木开具的免税普票,请问开具的苗木免税普票,在申报增值税时,填在增值税申报表的哪栏?
假如小规模纳税人:试用税率3%,季度申报增值税,现在第三季度总销售额35万元,其中普票开的1%税率20万,专票3%税率15万,请问老师这个案例报税要填减免表吗?一共要交多少增值税?
老师,您好!小规模纳税人,季度总收入不足30万,但开过1%普票、免税普票、1%增值税专票、分别填报在增值税申报表哪一栏?第10栏“其中,小微企业免税销售额”是不含3%税的销售额吗?谢谢!
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
@董孝彬老师你好,我来报喜啦,我中级终于考过了,特意前来感谢您,谢谢谢谢!
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
老师,我想问下,为什么账务处理时候应交税费_出口退税,算法是进口采购价格*出口退税率,而算5部和7部法,是用FoB价格*出口退税率
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
我记得有买学堂的工业会计手工账,有收到材料,但是课程现在查不到,具体怎么找
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
尊敬的老师,您好!申报增值税时,当点击主表第3栏时,糸统让自动选择1%销售收入100万,3%销售收入1万,主表系统会自动显示不含税销售收入101万,但那免税70万,不可能也填在第3栏吧,那么,把这70万填在减免表下面有个免税项目里以后,增值税主表里在哪栏显示出关于这70万的免税额呀?
这个是填写12栏这个70万填写是主表12栏这个0%填写其他免税额70万和减免表下面免税项目自产自销农产品第一列70万