演示账套

Q

个体2020年4月升为一般纳税人，会计将4月之前的进账专票认证使用，被税务局查出违规，将原来抵扣的3万进项税，补交，分录怎么做

2020-10-20 08:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-20 09:01

您好借成本费用类科目贷应交税费进项税额转出借应交税费，贷银行存款

快账用户4065 追问 2020-10-20 09:11

怎么俩分录？

快账用户4065 追问 2020-10-20 09:11

第一个老师解释一下

齐红老师解答 2020-10-20 09:12

您好先作进项税额转出，然后再交税，

快账用户4065 追问 2020-10-20 09:12

这个成本费用类科目什么意思，具体的我要用哪个

齐红老师解答 2020-10-20 09:13

您好抵扣时用了哪个科目？您现在借方就哪个科目？，

快账用户4065 追问 2020-10-20 09:14

好的，知道了

齐红老师解答 2020-10-20 09:14

你好，不客气，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的，回复给予评价

快账用户4065 追问 2020-10-20 09:20

老师，她之前做账就没有做着进账，只是后期抵扣的时候勾选了，我怎么做分录啊

齐红老师解答 2020-10-20 09:22

你好，再多做一笔分录，借进项贷成本费用类科目，

快账用户4065 追问 2020-10-20 09:23

我都不知道勾选的票的内容，我该如何入费用

齐红老师解答 2020-10-20 09:23

你好，问一下经办人？不然账务没法处理，

您好借成本费用类科目贷应交税费进项税额转出借应交税费，贷银行存款

2020-10-20

你好小规模免税的可以补做转让营业外收入一般纳税人的税的情况可找下增值税申报表看下是怎样的看一般纳税人实际的税金情况

2021-08-26

你好，小规模期间你们有收入吗？如果没有收入的话可以抵扣，如果有收入的话，选择不抵扣，勾选价税，合计做账。

2021-06-10

实际缴纳增值税时，按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目，按实际纳税金额贷记“银行存款”科目，按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。所以其他收益是做进2021年1月账里

2021-01-11

你好。5月没退货，不需要冲回库存商品等

2024-06-06

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