Q
老师，就是其他应付款这个科目期末余额为负数，是怎么情况
2020-10-21 22:34
2020-10-21 22:36
您好。 1、首先您要看一下是否账务处理有错误的地方； 2、没错误的话，那说明您支付的钱多了，比如本来其他应付100，实际支付了200，这个时候就成负数了，资产负债表就要把其他应付调到“其他应收款”列示
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好的，谢谢
还有帮我解释下其他应收款这个科目
再借方有余额
其他应收款 正常就是借方余额啊，本来其他应收100，人家给了您200，那其他应收成负数了，资产负债表列示在“其他应付款”
有时候这两个分不清楚了
还有老师，就是麻烦问下，我们是一般纳税人，销售车子的，然后跨月了要开负数机动车发票，怎么做账勒，
一个资产科目，一个负债科目； 不要太刻意这类科目，比如员工，您既可以放在其他应收核算，也可以放在其他应付核算，都可以；往来科目仅仅代表往来业务，月末要根据余额的方向，决定报表在哪列示。
好的，老师
上面的问题还没回我
负数发票，就是把上月确认收入的凭证冲销就可以了。是要重新开吗？
那这种结转成本这些怎么做分录
您当时做收入时，肯定结转了相应的成本啊。现在开负数发票，两张分录都冲销了，重新做就行。 结转成本就是您的买价
关键这种一张分录包括那5张发票的，只冲一张
只冲销其中那张发票的金额，别的正常的不用冲
主要全部是做在一张凭证上
冲销只调整相关的分录就行，不用冲销整个凭证。