小规模纳税人产生销项税额500，税控盘减免440，需要缴纳增值税60，分录怎么做？需要结转至未交增值税么？
你好 小规模不需要你去结转增值税的。 因为你们所有增值税的科目都是在应交税费-应交增值税； 你如果用 一般纳税人的科目就得结转的
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小规模纳税人产生销项税额500，税控盘减免440，需要缴纳增值税60，分录怎么做？需要结转至未交增值税么？
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老师，小规模纳税人计提销项税额，并通过借：转出未交增值税 贷：未交增值税 科目过渡（符合减免政策不需要缴纳）请问销售税额余额怎么处理？
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请问，小规模，12月做账未交增值税7万，税控盘税额减免460，1月缴纳增值税69540的时候，怎么做分录了
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小规模纳税人一季度的收入（贷：应交税费—应交增值税—销项税额），增值税未结转。4月初缴纳增值税要怎么做分录呢？借：应交税费—应交增值税—销项税额吗？
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老师，您好！我想咨询下小规模纳税人，税盘服务费280元，一直挂在应交税费-应交增值税-减免税款，未做结转，请问需要结转吗？分录怎么写？
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老师，比如企业乱账以前代账手上的，记账错的很多，报表和银行存款，申报表都对不上，挺多年了这种是从根上从新记账该报表么，主要那个没法看和老板的往来记得应收，应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数，这种情况从新建还是从做凭证改。
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票，有进口海关缴款书。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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有三级科目 减免的有个三级科目减免税额， 销项税的三级科目是（小规模适用）
这样可不可以呢？
你好 你这样实际就是要缴纳60的增值税嘛 。 可以
有一部分款项收不回来，我计入到现金折扣的话，财务费用的话，对方需要给开票呢？
你好 现金折扣一般不会开票的
就是我们给对方的现金折扣，我们计入到财务费用，要想进行税前扣除的话，不需要对方给我们开具发票么？
你好 是的 你们不是有合同吗。 有合同注明相关的现金折扣 和出库单发票等就可以税前扣除的