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Q

小规模纳税人产生销项税额500，税控盘减免440，需要缴纳增值税60，分录怎么做？需要结转至未交增值税么？

2020-10-26 09:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-26 09:23

你好小规模不需要你去结转增值税的。因为你们所有增值税的科目都是在应交税费-应交增值税；你如果用一般纳税人的科目就得结转的

快账用户1434 追问 2020-10-26 09:24

有三级科目减免的有个三级科目减免税额，销项税的三级科目是（小规模适用）

快账用户1434 追问 2020-10-26 09:25

这样可不可以呢？

这样可不可以呢？

齐红老师解答 2020-10-26 09:28

你好你这样实际就是要缴纳60的增值税嘛。可以

快账用户1434 追问 2020-10-26 09:56

有一部分款项收不回来，我计入到现金折扣的话，财务费用的话，对方需要给开票呢？

齐红老师解答 2020-10-26 10:01

你好现金折扣一般不会开票的

快账用户1434 追问 2020-10-26 10:02

就是我们给对方的现金折扣，我们计入到财务费用，要想进行税前扣除的话，不需要对方给我们开具发票么？

齐红老师解答 2020-10-26 10:04

你好是的你们不是有合同吗。有合同注明相关的现金折扣和出库单发票等就可以税前扣除的

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