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请教老师们 我是新手 每月一般纳税人要做增值税转出不？分录怎么写？交完增值税分录怎么写？

2020-11-07 13:07
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-11-07 13:08

借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。

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2020-11-07
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借：应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2021-07-30
同学你好 借：应交税费--预交增值税/应交教育费附加等 贷：银行存款
2021-01-13
你好，都要结转的 是进项税额大于销项税额，还是销项税额大于进项税额呢？
2020-10-16
结转进项和销项 结转缴纳的增值税。
2021-01-12
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