购买方收到的专票已经认证，请问怎么冲红？麻烦老师讲下具体步骤？谢谢

您好，先由购买方填开红字信息表，然后销售方开具红字发票，具体怎么操作见链接 https://inv.jss.com.cn/group3/M01/05/05/wKj6y16n5faIMIZTAAZqZqky1rQAAA4xAEk1-8ABmp-767.pdf?_=1588061686987

2020-12-08

同学你好业务退回的话就红冲购买方红冲的话是购买方勾选了就要购买方申请红字发票信息表

2022-12-28

您好，先跟对方沟通，问原因

2022-08-11

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2021-10-28

可以你填写信息表销售方开红字发票你进项转出

2021-04-23