演示账套

老师您好，我想问下，报增值税时附表二中第四项其他本期认证相符的增值税专用发票一栏包括海关进口增值税专用缴款书的金额吗

2021-08-22 16:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-08-22 16:14

你好包含的你要是勾选的在里面

快账用户7166 追问 2021-08-22 16:21

附表二中这个第四项其他，是合计数吗？哪几项的合计数？

齐红老师解答 2021-08-22 16:24

你好，他和第2栏的数据是一样的，增值税专票，机动车发票，还有你勾选的海关缴款书

快账用户7166 追问 2021-08-22 16:26

只要是本期认证通过勾选平台勾选的合计数填这里是吗

齐红老师解答 2021-08-22 16:28

对的是的是这么做的。

快账用户7166 追问 2021-08-22 16:29

像车票这种不填在这栏对吧

齐红老师解答 2021-08-22 16:30

车票的在第十栏和八B里面填写。

你好包含的你要是勾选的在里面

2021-08-22

是的，这个和专票是填写是一样位置，你们这个是电子通行证普通发票吧

2020-08-11

您好，非农业生产者购入农产品取得的增值税专用发票，填报增值税纳税申报表是填写在附表二(一)认证相符的增值税专用发票，从境外购进农产品取得的海关进口增值税专用缴款书，填报增值税纳税申报表是填写在附表二(二)其他扣税凭证，其中：海关进口增值税专用缴款书。

2020-08-08

不包含退税；外贸企业进项税额抵扣证明（勾选退税的）

2020-10-23

你好，是的，直接手动填上去

2021-10-19

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