请问小规模开的3%的专票后来因为红冲了1%的专票，导致申报增值税时应补税额是1145，实际该缴纳2000，报表该怎么填报
你好 就按错误去申报，之后你再开蓝字发票1%，再开红字发票3%，这个红字发票冲最早之前那个蓝字3%
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老师，小规模纳税人开的1%专票，甲方说开错了，收回红冲后，重新开具3%的专票(一般纳税人)，请问老师增值税申报表怎么填？
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粤公网安备 44030002003870号
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这个3%的税率是客户要求的
这次申报不上，因为税额不一致
那你红冲也需要开3% 才可以对冲 才可以， 你申报表截图
申报表就是按错误发票那个税额去申报，
你后续还需要之后你再开蓝字发票1%，再开红字发票3%， 之后还需要按正确去申报
红冲的那张1%的错误发票，之前季度已经开过正确的了
申报不上，对比异常
意思是开正确蓝字1% ？那就是3% 没有开红字？你直接截图你申报表和你开票系统那个季度统计表 给我吧，
老师可能是我没表达清楚，开具3%的发票，这个是正常的发票。红冲1%的那张发票是退回的发票
截图你开票系统那个季度统计表
嗯嗯，好的
16栏减征额等于减免表2.3.4列=-46114.86*2%
减免表提示金额不能小于0
保存不了
需要去税局大厅那边申报，你这样