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Q

请问小规模开的3%的专票后来因为红冲了1%的专票，导致申报增值税时应补税额是1145，实际该缴纳2000，报表该怎么填报

2021-10-13 17:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-13 18:01

你好就按错误去申报，之后你再开蓝字发票1%，再开红字发票3%，这个红字发票冲最早之前那个蓝字3%

快账用户3798 追问 2021-10-13 18:12

这个3%的税率是客户要求的

快账用户3798 追问 2021-10-13 18:12

这次申报不上，因为税额不一致

齐红老师解答 2021-10-13 18:16

那你红冲也需要开3% 才可以对冲才可以，你申报表截图

齐红老师解答 2021-10-13 18:17

申报表就是按错误发票那个税额去申报，

齐红老师解答 2021-10-13 18:17

你后续还需要之后你再开蓝字发票1%，再开红字发票3%，之后还需要按正确去申报

快账用户3798 追问 2021-10-13 18:24

红冲的那张1%的错误发票，之前季度已经开过正确的了

快账用户3798 追问 2021-10-13 18:26

申报不上，对比异常

齐红老师解答 2021-10-13 18:35

意思是开正确蓝字1% ？那就是3% 没有开红字？你直接截图你申报表和你开票系统那个季度统计表给我吧，

快账用户3798 追问 2021-10-13 19:19

老师可能是我没表达清楚，开具3%的发票，这个是正常的发票。红冲1%的那张发票是退回的发票

老师可能是我没表达清楚，开具3%的发票，这个是正常的发票。红冲1%的那张发票是退回的发票

齐红老师解答 2021-10-13 19:22

截图你开票系统那个季度统计表

快账用户3798 追问 2021-10-13 19:26

嗯嗯，好的

嗯嗯，好的

齐红老师解答 2021-10-13 19:34

16栏减征额等于减免表2.3.4列=-46114.86*2%

快账用户3798 追问 2021-10-13 19:38

减免表提示金额不能小于0

快账用户3798 追问 2021-10-13 19:39

保存不了

保存不了

齐红老师解答 2021-10-13 19:41

需要去税局大厅那边申报，你这样

你好就按错误去申报，之后你再开蓝字发票1%，再开红字发票3%，这个红字发票冲最早之前那个蓝字3%

2021-10-13

在减免税减免税申报明细表的减免税项目填负数2%的优惠

2022-07-10

你好，那你得去税务局申报，因为这里2%的减免自己选择不了。

2022-10-12

同学你好，麻烦到税务局报税大厅进行非正常申报处理。

2022-01-05

你好，是你的销售额出现了负数吧？如果是的话得去税务局申报。

2022-04-11

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