你好 就按错误去申报,之后你再开蓝字发票1%,再开红字发票3%,这个红字发票冲最早之前那个蓝字3%
老师,小规模纳税人开的1%专票,甲方说开错了,收回红冲后,重新开具3%的专票(一般纳税人),请问老师增值税申报表怎么填?
请问小规模开的3%的专票后来因为红冲了1%的专票,导致申报增值税时应补税额是1145,实际该缴纳2000,报表该怎么填报
小规模第四季度红冲了一张1%的专票,导致申报表实际销售额+税额不等于红冲后的销售额*1.03,导致核心征管比对不通过,增值税无法申报成功怎么办
你好 老师我是小规模纳税人开的有3%的专票和1%的普票 请问增值税申报表应该怎么填写
请问老师,小规模企业1月份开了专票1%,到这个月红冲,重开专票3%,这多出来的2%的税金应该如果填报增值税申报表?谢谢!!!
我公司是做外贸的,我发货给国外的公司后,国外的公司需要什么票据才能给我汇款
你好,请问用矿粉或气割渣生产铁水并用于进一步铸造车间生产加工的企业用管家婆还是金蝶更合适?
某公司2018年末的应收账款余额为3000000元,该公司按应收账款余额的5%计提坏账准备。2018年前未计提坏账准备“坏账准备”账户无余额。1、2019年发生了坏账损失200000元,年末应收账款余额为3,400,000元。2、2020年收回前已核销的坏账损失50,000元,年末应收账款余额为2000000元。3、2021年发生坏账损失30000元,年末应收账款余额为2,100,000元。要求:根据上述资料编制各年相关的会计分录,涉及计算的,应列出计算过程。
借入为期3个月的短期借款,年利率6%借款到期一次还本利息费用在第二个月开始支付
兴海公司自行建造办公楼。购入工程用材料一批,买价1 000 000元,增值税130 000元。发生运输费2 5000元。以上款项全部通过银行支付。自行建造办公楼领用全部工程用材料;发生人工费350 000元;租用施工机械费50 000元,用银行存款支付。兴海公司自行建造的办公楼完工,已办理竣工决算并交付使用。要求:编写购入材料、自行建造及交付使用时的会计分录。
老板给我发了工资已交过个人所得税,后面现在怎么又要交?
(1)清华园股份有限公司2018年年末第一次提取坏账准备,年末企业应收账款余额为250000元,按0.5%的比例提取坏账准备金。 (2)2019年年末,应收账款余额为300000元,未发生其他事项 3)2020年2月份一笔应收账款确认无法收回,确认发生坏账损失1650元 (4)2021年2月,收回2020年2月份已经核销的坏账损失400元 (5)2021年年末企业应收账款余额为250000元。。
料宏华公司为增值税一般纳税人,采用出包方方式建造一栋厂房,与之有关的业务如下: (1)2019年11月2日,与乙公司签订出包协议,按协议规定宏华公司支付乙公司工程款。取得的增值税专用发票上注明的价款为200万元,增值税税额为18万元。 (2) 2019年12月1日,工程开工,宏华公同按协议约定支付乙公司工程进度款,取得的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为180万元。 (3) 2020年1月20日,工程完工并达到预定可使用状态。宏华公司按协议约定支付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明的价款为800万元,增值税税额为72万元。宏华公司对该厂房采用年限平均法计提折旧,预计使用20年,预计净残值率为5%。 (4) 2020年2月1日,工程验收合格。 (5) 2024年1月9日,宏华公司发现该厂房有部分墙体 发生脱落,有可能产生安全问题,随即宏华公司开始对该厂房进行更新改造。改造过程中发生人工薪酬40万元,以银行存款支付其他费用60万元;领用本企业产品一批,该批产品成本300万元,市场价为350万元。 (6) 2024年6月22日,厂房更新改造结束,达到预定可使用状态。宏华公司重新预计尚可使用年限为10年,预计净残值为130万元,同时采用双倍余额递减法计提折旧。 (7) 计算2024年该项固定资产应计的折旧 要求:根据以上资料,不考虑其他因素,编制相应的会计分录。(答案中金额单位用万元表示)
没有任何跟体育有关的,单纯的想考,允许吗?
北京科云股份有限公司本年直接向灾区捐赠500万元,本年扣除捐赠支出后的利润总额为3000万元,没有其他企业所得税纳税调整项目。现有两种筹划方案可供选择:方案一:直接捐赠500万元给灾区方案二:通过红十字会捐赠500万元给文区。求方案一和方案二的应纳企业所得税
这个3%的税率是客户要求的
这次申报不上,因为税额不一致
那你红冲也需要开3% 才可以对冲 才可以, 你申报表截图
申报表就是按错误发票那个税额去申报,
你后续还需要之后你再开蓝字发票1%,再开红字发票3%, 之后还需要按正确去申报
红冲的那张1%的错误发票,之前季度已经开过正确的了
申报不上,对比异常
意思是开正确蓝字1% ?那就是3% 没有开红字?你直接截图你申报表和你开票系统那个季度统计表 给我吧,
老师可能是我没表达清楚,开具3%的发票,这个是正常的发票。红冲1%的那张发票是退回的发票
截图你开票系统那个季度统计表
嗯嗯,好的
16栏减征额等于减免表2.3.4列=-46114.86*2%
减免表提示金额不能小于0
保存不了
需要去税局大厅那边申报,你这样