你好 ; 这个不能入账的 ;也不能抵扣的; 你进项税够不够?
老师,这次季报的时候,出现了一点小问题,不知怎么解决,5月份开具的一张收入发票,当时税控盘里忘季做废了,在做账的时候,这张收入没有做进去,导置报税的时候,增值税里面多提取了2000元,但是我账套里已把6月份的账都结了,昨天又开具了一张红冲发票,这样处理行吗?那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗?装钉凭证的时候,还是我要反结账到的5月份,把那张收入补做进去,挂成应收账款啥
老师,您好!请问我收到一张7月份的增票,目前还未入账,也没有做认证抵扣,因季报,现准备做上季度账,发现发票代码、发票号和税额各少了一个数字没打印出来,现在这种情况怎么处理
老师,之前的会计记账应交增值税有点乱,现在想把这个科目理顺,发现有漏记,或者记错科目,还有发票未收到也记账的情况,也有可能是纳税申报表申报填表的时候少一两分钱的情况,我现在可以根据以前年度的纳税申报表的来修改吗?还是我根据账上的数来填差额部分?还有就是未收到发票,但是已经进行进项抵扣了,我这个要怎么弄呢,因为是两年前的票了,应该是没办法拿回来了,我这个要怎么处理?
老师,我去年12月份收到一张增值税专用发票,当时没注意,今天才发现发票的抬头开错了。我已经和对方取得联系,退还发票,让他们重新开,那么我这边怎么做账务处理啊?进项税额没有认证抵扣。因为现在是筹备期,没有收入
老师您好,我们是小规模纳税人,7月份去税局代开了一张价税合计为2万元的专票,于8月份红冲了;做账的时候忘记做这张红字发票,三季度报税的时候代开金额那一栏忘记扣减红字发票金额导致收入不对,申报表不对,请问老师现在要怎么处理好一点?要更正申报?还是等汇算清缴?还是在四季度把红字发票补做?
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
进项税够
你好; 够的话那你就 退回去让对方重新开票
没有入账,没有勾选认证抵扣,可以直接退给对方吗
你好; 是的。直接还。 他们自己去红冲处理。 你等着对方开正确发票入账
老师,我这边不需要做任何处理吗?
这张票在勾选认证系统里也不用管他
你好 ; 是的。 先不 勾选哈。 是的