老师，增值税预缴税款了，增值税申报表怎么填写呢？
是一般纳税人吗？是异地预缴的，如果是的话，在附表四本期发生额和实际抵扣金额还有主表28栏里面填。
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老师，建筑企业预缴了增值税，附加税还需要预缴吗？ 预缴增值税只填写预缴款表，增值税申报表空表提交吗？有进项税额是不是要在增值税申报表里填写？
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老师您好。麻烦问一下，房产企业预缴增值税时只填写了增值税预缴税款表，没有填写附表四，这样后期抵扣预缴的增值税时怎么抵扣？申报时在表里怎么填？
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老师，房产企业预售款预缴增值税除了要填写预缴表，增值税申报表主表也要填吗？
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老师，增值税预缴税款了，增值税申报表怎么填写呢？
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本月有预缴增值税款，填报增值税及附加税申报表的附表四时，在本期发生额要填写本月预缴的增值税款吗？
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老师 税率不一样的货物不能开在同一张发票吗？
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光辉公司为增值税一般纳税人，该公司发生交易性金融资产业务如下∶（1）1月4日，从上海证券交易所购入乙公司发行的面值为625万元的股票，共支付价款655万元（其中包含已宣告但尚未领取的现金股利25万元）。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元，已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将其划分为交易性金融资产。（2）1月21日，光辉公司存出投资款专户收到支付价款中包含的应收现金股利25万元。（3）5月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为645万元。（4）6月30日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为635万元。（5）7月1日，乙公司宣告发放现金股利，光辉公司按持有股票份额应分得15万元。（6）7月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为650万元（7）8月2日，光辉公司收到乙公司发放的现金股利15万元。（8）8月28日，光辉公司将持有的全部乙公司股票转让，取得价款共计676.2万元，转让股票应交的增值税税额为1.2万元写出事项分录
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，是异地预缴的，老师，前期有预缴增值税留存，本期可以抵吗？我们退税时不符合条件，不知道抵税行不行呢
可以的，可以抵扣的
填写附表四的实际抵扣金额，还有主表28栏就可以。
老师，这个应该怎么填呀，期初余额是预缴的吗？
本期发生额填写的是这一次预缴的
你现在看一下主表需要交多少增值税的？
老师，本期发生额是自动带出来的，主表要交的是本期销项14518.48－上期留抵1062.04=13456.44，没有进项
实际抵扣金额你填写13456.45
老师，期末余额是下期还可以再抵是吗？开票的本期没有进项也可以这样抵吗？
哦，对的是的，以后可以抵扣的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快