老师，由于一些原因，公司汇算清缴时可不可以将已经申报了个税缴了社保的部分员工工资调减，比方说账载金额57万，这都是交了社保和申报了个税的全部工资，将实际发生额填22万，这样相当于就是把工资薪金支出调减了35万，这样操作可以吗
你好； 意思是你工资减少 ； 那你个税申报表社保 这些数据都要去改哦 ；不然你直接改 年报是会出问题的
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老师，由于一些原因，公司汇算清缴时可不可以将已经申报了个税缴了社保的部分员工工资调减，比方说账载金额57万，这都是交了社保和申报了个税的全部工资，将实际发生额填22万，这样相当于就是把工资薪金支出调减了35万，这样操作可以吗
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员工社保是公司全部承担的，申报工资的时候还是有将个人部分写开。因为是做的先发再申报，8月发了工资，9月才申报，个税也是9月扣。做账我是，计提借，管理费用-职工，贷，应付职工薪酬。发放：借应付职工薪酬，贷社保个人部分，贷个税，银行存款。但是这样银行存款发出去带的金额和8月实际发放的金额就对不上了 ，或者说，个税部分我应该单独做一个分录计提吗？九月做账再来发放。那个人社保部分应该怎么做呀，因为申报工资，填基本养老，医疗的时候有填。求求老师们救救孩子吧
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老师我是12月份放假员工是零工资。社保正常交，社保个人部分也是个人承担。但我为了好报个税，就把他们的工资做成了和社保一致的金额，最终实发为零，相当于12月公司替员工垫付个人部分。一月做工资表时再把这部分工资扣除后做应发工资。应发工资再扣除一月当月的社保之后就是实发工资，这样操作可以吗
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关于调整。老师，我司是小企业会计准则，当月工资是次月计算和发放的。做账时，一直按照着本月计提上月的工资社保个税，同时在本月缴纳上月的工资社保个税。应付职工薪酬每个月都是0。实际这样计提和发放估计是有点问题。第一，请问一直这样操作的话，是否可以？是否要把前面的工资个税社保在账务上调整？然后按照常规的操作？第二，扣个税系统上，是否需要调整下？第三，汇算清缴时，A104000期间费用表和A105050职工薪酬支出该如何填写呢？账载金额和实际发生额都是直接按照当年的财务报表填写嘛？还是应该进行调整后再申报啊？
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事情是这样的：社保调整基数，社保申报的时候自动出来的数据。相当于公司给离职的员工缴纳的调整基数那部分社保（个人+公司部分），但是吧人家又离职了，所以领导上个月做工资表的时候就给那个人做了270，扣款270，实发为0.（实际上只需要扣回120就可以），相当于领导多做了，然后这个月感觉工资表也不好调整[捂脸] 上月工资表已经老板签完字的，这不涉及到申报个税啥的，工资表上划掉制表人签字有效吗
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天啦，不改个税申报和社保可以吗
你好； 要改 ； 要改的 这个要改哈
那我还不如就按实际发放的入帐，不管是往年的还是本年的
你好 ； 你57万都是21年发生的吗 ？汇算之前 你发了57万中的多少万？ 是否有没有发放的金额
全发了的，只不过57万中有一部分是补计提的20年的，就是不知道这一部分怎么处理
你好 ； 意思是20年有部分； 那你21年直接按照数据 处理即可 ； 你账上做了57万做账载金额 ； 你 实际发了 57万 就写57万； 税收金额也是57万 ；
那21年下半年的工资又是22年2月才发放的，也是计提到22年的，这一部分要不要填列到21年汇算里呢
你好 ； 你汇算之前发都可以税前扣除的； 也就是说你 22.5月底之前发都可以税前扣除哈
好的，谢谢老师
不客气的；帮到你就好 ；