您好 预缴的时候是差额交税 回机构所在地申报的时候 是销项税-进项税额-预缴 不是按照75来交税的

老师,我们这个余额的销项票有13%和9%的,都是一般计税方法计税。按照开出的25张发票加总合计13%的发票的总税额是21306.41元,但是报税的时候将13%的不含税金额填好后,自动出来的税额是21306.39元,与实际票面税额差0.02分,请问报税时还有账务上应该怎么处理呢
项目施工地:广东省汕头 总包单位:成都(一般纳税人),开出来的总包发票是税率3%的增值税专用发票 ,发票含税价100万。 分包单位:安阳(一般纳税人,劳务公司)开出来的分包发票是税率3%的普通发票 ,分包发票总额96万元含税。麻烦老师分别帮我算下总包单位和分包单位在施工地和回到单位所属机关分包交的增值税,谢谢老师
老师,我们是建筑公司,我们被挂靠方,我们把劳务分包出去了,有个项目是简易计税,我采用差额计税,计算增值税把分包的差额了,假如我们给开发公司开发票是100万,收到的分包发票是60万,那差额后计算的增值税,税负怎么计算,是用增值税除以100万,还是100-60呢
老师晚上好,我们小规模季度报税,是不是9月底就要计提7—9月的增值税,是按照开票3%的计提吗? 计提增值税总额×7%交城市维护建设税, 增值税总额×3%交教育附加, 增值税总额×2%交地方教育附加, 不含税收入×万分之三交印花税, 三个月净利润总额计提企业所得税
老师,我们开具面额100发票含9%税率,取得劳务分包发票25含3%税率,差额交税,应该是按照75来计税的吗,怎么计提增值税呢?
老师,泵送费计入哪个会计科目的二级明细?
老师,我已经做完汇缴了,然后发现在建期间这个固定资产的贷款利息没有资本化这个我该怎么处理
老师,一老员工经调岗仍不适应工作岗位,解除劳动合同公司要补偿吗?
残保金的上年人数是全年人数/12月吗
开票员实名认证的号码是公司的,现在他离职了,我们需要把号码解绑出来,然后给下一位使用,那么如果对方不配合的话,又没多一个号码,是不是就没有办法解绑号码出来了?
*计算机配套产品*计算机配套产品及耗材*i1600喷头盖 老师,这个进项品名怎么报关
老师,老板为了减少利润,给每个员工都做了季度,半年,年终奖金,而且发的金额都比较高,发完以后,员工都还给老板私人了,这种会有什么风险吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师房地产开发企业和非房地产转让其开发的房地产在计算土地增值税的时候有什么不同
公司购买绿植,计入什么科目
三月份发一月份工资,申报一月份个人所得税的时候需要一起申报吗
老师,建筑行业差额征税,选择简易征收时,不是可以可以减去分包款后的余额作为增值税计税依据进行缴纳
建筑行业差额征税,选择简易征收时 可以减去分包款后的余额作为增值税计税依据进行缴纳 是的
老师,如果一般计税预缴的时候差额交税,回机构所在地申报时是销项税-进项税-预缴(差额交税)。预缴时不差额交税是销项税-进项税-预缴吗?总的税费是一样的吗?
预缴时不差额交税是销项税-进项税-预缴 总的税费是一样的 就是预缴的时候有差别