你好!其实建议你直接借销售费用-业务招待费,贷现金算了
您好,老师!我有一家公司名下有房产,7月份的时候,法人把房子过户到了自己名下,完税证明只交了400多元,但是10月份申报季报的时候,税务系统显示出销售不动产开票金额为1867000元,这个要怎么申报呢?这个要交8万多增值税还需要交什么税,还有销售不动产那个表,怎么填差额前和差额后呢?
老师好,请问我们是小规模纳税人,增值税纳税申报表2020年第四季报的时候,也就是年报,我们的实际销售额是100万的话,顾客在12月份要求我们先开发票给他们 但是这部分实际是我们的预收账款,我不能作为营业收入,但是税务那边的系统会不会就显示我开票金额大于我的主营业收入呢?这样的话我现在是不是要更正申报并更正去年年度的所得税申报表呢?
你好老师,我们公司有一笔业务,购买礼品赠送给客户,会计上做视同销售处理,不确定收入,在申报增值税的时候,在未开具发票申报了,销售额和销项税,这样的话税务上销售额与会计上销售额有误差,这样怎么调整
老师后,亲问老师我现在申报增值税申报表,系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致,本月有负数发票,申报表里面不显示,比方我税务UK正数金额30万,开了负数10万,实际金额应该20万的销售数据,可是申报表里面的销售金额是30万,不体现负数的,请问该怎么操作呢?
老师好:我们公司上个月开了一张5000元的农业创意大赛奖金的免税服务费发票,这个月增值税申报时把这5000填在免税服务里面,点申报时显示主表第8行和表021减免税申报明细不一致要怎么处理?
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
请问建筑服务劳务分包怎么填表三
空壳公司一般纳税人连续4个月未报收入和开支风险大吗,如何避免,因未开票也无进项票
残保金申报的从业人数平均值是跟企业所得税申报的人数平均值一样的吗
请问异地工程 有分包 有预缴 开票交增值税的时候用填表三吗?
老师,装订凭证,可以用A5纸打印银行回执单,A4打印发票吗?纸张大小:不一致可以吗
老师,提备用金必须去银行取钱吗,用U盾可以吗
是按普票处理吗,直接做费用,买进来的专票可以抵扣吧?
你好!直接做费用就行 这个不能抵扣。个人消费
您好!你如果想视同销售,就可以抵扣
如果不抵扣,金额比较大,长期在税务系统,也有风险吧
你好!你勾选不抵扣就行了