老师 现在补申报22年12月的一张个人代开给公司的劳务发票个税，补交个税后，还需要做哪些处理，之前收到发票做的借 管理费用-劳务费 贷银行存款
同学，你好 缴纳个税，是你们公司自己承担嘛？分录 借：营业外支出 贷：银行存款
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老师， 请问打扫阿姨的劳务费不用计提在工资表里面吧？我开了劳务费发票的 是不是只要在当月发的时候做借：管理费用-劳务费 贷：银行存款，贷：应交税费-个税
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老师，我们支付劳务派遣公司劳务费，再劳务派遣公司支付工资给员工，收到这样一张增值税专用发票，这个账务处理怎么做，借：管理费我哦-劳务费20378.57，应交税费-应交增值税进项税额6.43贷银行存款20385这样吗
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老师 公司22年收到税务局代开个人劳务费发票，90多万，22年记账做的管理费用—服务费 贷应付账款，现在这张发票不用了，22年汇算清缴调增纳税额，补记所得税，那我多记的管理费用科目怎么调整？
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老师 现在补申报22年12月的一张个人代开给公司的劳务发票个税，补交个税后，还需要做哪些处理，之前收到发票做的借 管理费用-劳务费 贷银行存款
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老师 我现在补申报了22年12月个人代开的劳务发票发票上备注个税由（支付方承担），我现在应该怎么做账，之前做的借 管理费用-劳务费 贷银行存款，现在补申报个税扣费后应该怎么做账。
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老师，我们这有个客户欠我们钱，他给钱的方式是让我们提供几个的身份证，银行卡，发给他，然后每个人给打1万元，他为啥这样做
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老师，清问做小麦收购码单，如1962.5公斤，是保留2位数还是取整，如取整，9163公斤，账实齐是有偏差吗？
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企业在外地做了项目，开了外管证，这个个税申报要怎么操作？还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税？能不能网上异地办理？
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属话题：#财务软件#收美元62066.95，扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008，结汇是16000结汇汇率是7.17560，收美元，扣手续费，付美元，结汇，这些分录都做完了，就这个最后调汇的分录应该怎么做？老师给写一下蜡笔小新|提问时间：06/1916:56
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齐红老师好，你的电话多少啊
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企业购进农产品生产酒精，产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后，饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额，这样理解对吗？ 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税，饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税，这样理解对吗？
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收购玉米生产酒精和饲料，实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策，是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了？核定扣除率是13%，而我饲料销售税率是9%，这样我就会产生4%的倒挂税率差，可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的？请老师详细说明下
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3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房，购入工程物资价款为 500万元，增值税进项税额为65万元，已全部领用；领用生产用原材料成本200万元，对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元；领用自产产品成本25万元，计税价格为30万元，增值税税率 为13%；支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用，预计使用年限为 5年，预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下，该厂房2x24年应提折 旧额为（）万元。 入账价值=820我知道，折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820＊2/5+（820-820＊2/5）＊2/5＊1/4=377.2吧，麻烦老师帮忙看下哪里有问题
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有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
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为什么有些业务员同一批货同一个客户，分单申报
粤公网安备 44030002003870号
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是的 公司自己承担
同学，你好 借：营业外支出 贷：银行存款
老师 不应该是借个人所得税 贷银行存款吗？
同学，你好 不是，你这个公司承担的，计入营业外支出
老师 这个是22年的 现在更正申报了 需要调整之前的账不，还有之前申报的税要调整不
同学，你好 要调整的
老师 需要怎么调整
同学，你好 之前年度的个税，要把这笔加上
老师 你上面说计入营业外支出，之前年度的个税把这笔加上怎么加
同学，你好 个税申报表，需要更正申报
老师 个税已经更正申报了的
同学，你好 那就可以了
现在扣缴的费用，不用做到以前年度可以不
同学，你好 可以，金额不大，做到今年可以的
好的 5000做到今年可以不
同学，你好 是可以的