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企业调整往来款错误会计分录
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ ?蝶念? 发表的提问：
银行汇票背书给别的公司，用途是往来款，请问怎么做会计分录呢
银行承兑汇票的话 属于其他货币资金 借：应付账款 贷：其他货币资金
196楼
2023-02-15 09:07:19
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ Flower 发表的提问：
出纳户收老板转入50万做往来款，后期还得把钱50万转回给老板。 怎么做会计分录。
你好，借；其他应收款——出纳，贷；其他应付款——老板
197楼
2023-02-15 09:31:27
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 悦 发表的提问：
收到一张单位往来款项国债转贷款，是什么意思？会计分录应该怎么做？
借，银行存款 贷，金融资产 国债属于金融资产。
198楼
2023-02-15 09:41:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 碧蓝的麦片 发表的提问：
收到往来款怎么做会计分录
这个借款还是货款的。
199楼
2023-02-16 08:51:16
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ ???? 发表的提问：
老师，同公司之间公户转往来需要做会计分录吗
你好，需要做分录的 借；银行存款——转入账户，贷；银行存款——转出账户
200楼
2023-02-16 09:00:57
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????：回复邹老师 那收到对方退款的会计分录是什么啊
2023-02-16 09:11:54
邹老师：回复????你好，做之前付款相反分录就是了 你所指所做付款分录是？
2023-02-16 09:30:34
????：回复邹老师 就是之前支付矿泉水费用，借管理费用办公费，贷银行存款，现在对方退了一笔款，会计分录应该是借银行存款，贷管理费用吗
2023-02-16 09:50:33
邹老师：回复????你好，是的，做之前支付矿泉水费用的相反分录就是了
2023-02-16 10:05:44
????：回复邹老师 同公司的公户往来款，A转给B， AB两个账户都要做分录吗
2023-02-16 10:16:12
邹老师：回复????你好，只需要做一笔分录 借；银行存款——B，贷；银行存款——A
2023-02-16 10:43:23
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 非鱼 发表的提问：
往来款记账错误，怎样做差错更正？
冲销之前的分录，然后重新编制正确的分录即可。
201楼
2023-02-16 09:21:03
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 易 发表的提问：
内部往来的会计分录怎么做
你好，一个单位的吗？具体的什么
202楼
2023-02-16 09:38:59
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易：回复郭老师 分公司和公司的 随便列几个业务的分录就行
2023-02-16 10:00:04
郭老师：回复 易你是一块做账吗？预支款借其他应收款贷银存
2023-02-16 10:16:51
易：回复郭老师 是的
2023-02-16 10:29:17
郭老师：回复 易分公司从你总公司预支可以做个人预支款，到时候拿发票回来冲预支
2023-02-16 10:44:17
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问：
我们财总让把这张票冲往来，怎么做会计分录
借无形资产贷其他应收款/应收账款
203楼
2023-02-19 10:13:43
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Dan-rrr：回复郭老师 应该不好记在资产里吧
2023-02-19 10:25:55
Dan-rrr：回复郭老师 能不能记在制造费用里啊
2023-02-19 10:47:08
郭老师：回复Dan-rrr这么大的系统应该是无形资产的，你做到在制造费用也属于存货。
2023-02-19 11:06:19
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 王豆豆9028 发表的提问：
与个人的往来账会计分录怎么写额
要看业具是什么业务 记其他应收应付款科目
204楼
2023-02-19 10:40:10
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王豆豆9028：回复玲老师 负责人转钱到基本账户发放工作的会计分录
2023-02-19 10:55:10
玲老师：回复王豆豆9028借银行存款 贷其他应付款
2023-02-19 11:13:50
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 安详的猎豹 发表的提问：
老师，2021年5月份做2020年度企业所得税汇算清缴时，之前的会计把缴纳企业所得税的分录写成了计提增值税的分录，分录是2021年5月份的，可以在2022年1月份调整过来吗？直接冲掉之前错误的分录，写正确的分录可以吗？
您好，证实可以的，可以这样
205楼
2023-02-19 10:55:26
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安详的猎豹：回复小锁老师 老师，2021年期末余额中应交税费-未交增值税 借方有余额，怎么在2022年把账做平呢？
2023-02-19 11:23:23
小锁老师：回复安详的猎豹借方有余额你报表咋出的呢
2023-02-19 11:42:21
安详的猎豹：回复小锁老师 这个是之前会计做的，报表应该没出。我查了一下是有一个月计提的676，缴纳时时710.16，就是多交了34.16，做账软件中期末就有余额了，这个我要怎么调呢，老师？
2023-02-19 11:56:00
小锁老师：回复安详的猎豹那就只能作为 借 其他流动资产 贷 应交税费 未交增值税
2023-02-19 12:25:41
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ k1 发表的提问：
应付账款错误要调整，应该怎么在调整？
你好 具体的哪里有错误。
206楼
2023-02-19 11:08:10
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k1：回复郭老师 账面大于实际要付款的。
2023-02-19 11:35:46
郭老师：回复k1你好，是不是你多做了入库？
2023-02-19 11:50:51
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 逄 发表的提问：
老师，甲公司借我们钱，但是要求我们把钱打给乙公司，最后这笔钱是由丙公司还，这样的往来账的会计分录怎么写
你好 你公司做 借其他应收款-甲方 贷银行存款 收到丙公司还款 借银行存款贷其他应收款-甲方。 你让甲方出具委托付款书盖章给你们。 意思委托丙方还款给公司 收款是委托你公司支付给乙方公司
207楼
2023-02-19 11:30:00
全部回复
逄：回复meizi老师 谢谢老师
2023-02-19 11:49:26
meizi老师：回复逄没事 希望能帮到你
2023-02-19 12:16:13
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 米兔 发表的提问：
嗯，假的往来，怎么做会计分录了
你好，请在原问题下面追问哦
208楼
2023-02-20 08:34:21
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
老师，你好！请问事业单位本年度已结账月份的记账凭证会计分录登记错误，应该怎么更正调整？
你好 在本月做个调整分录就可以了
209楼
2023-02-20 08:45:53
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 迎难而上 发表的提问：
两个公司都是我老板的公司，也就是公司跟公司之间的往来，另一家公司打钱到我公司来，这往来款项怎么做分录？
你好 借银行存款 贷其他应付款
210楼
2023-02-20 08:52:00
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