根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

老师、我们是一般纳税人、之前一年做账有留底、没有交过增值税、分录都是销售时候做销项、购进时候做进项,没有结转增值税,老师现在这个月需要缴纳增值税、怎么做结转谢谢
老师、我们是一般纳税人、之前一年做账有留底、没有交过增值税、分录都是销售时候做销项、购进时候做进项,老师现在这个月需要缴纳增值税、怎么做结转谢谢
老师,应交税费-应交增值税(销项)、进项都有余额,实际是已经缴纳了税费,原因出现了少做一步月末结转分录,没有把销项、进项、进项税额转出全部转到未见增值税,每月直接做的分录为:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。现在想把销项、进项无余额,我不知道怎么调整
老师,您好,公司每个月的增值税都没有结转,几年了,现在账务该如何处理, 以前做账都是登记每个月销项和进项,然后月底做一笔借:应该税费-应该增值税-转出未交税金 贷:应该税费-未交增值税 缴费的时候借:应该税费-未交增值税 贷:银行存款 现在 进项税额科目12000 销项科目 20000 应该税费-应该增值税-转出未交税金 8000 我现在要结转,应该怎样做分录,把之前的结转出去
老师您好,我之前收到进项发票都没有做价税分离,然后做缴纳增值税的分录也没有当月结转,现在补着全部都把价税分离做上了,想请教您我现在把增值税需要怎么结转合适呢
老师,在2025年我们卡小微被检查了,当时在此基础上我们调减了产生了1万多的退税,还查了增值税申报表,当时由于收入确认时间晚了修改了申报表并缴纳了增值税,就产生了多缴了6万多的退税,这个能不能退呢,会引起税务检查吗
个体工商户是交企业所得税还是个人所得税
已计入25年的管理费用5万,汇算清缴前未取得发票,要做调增,汇算清缴后取得发票,该怎么处理会计分录以及年申报表
阿里平台的交易服务费 英文的美元发票,汇率我可以按开票当月第一个工作日汇率入账了对吗
老师:系统提示有退税,到底是办理还是不办理,有什么影响
公司有未分配利润20万,实收资本5万,以前年度亏损40万,要是股权转让,定价一股多少合理
季度计提所得税是不是先做结转损益,然后再计提所得税,再结转所得税到本年利润
请教一下 报关出口的订单总额里预估运费 比实际支付的运费高,就是我们多管客户收的运费, 这个差额冲减运费可以吗?
申报印花税没有合同报含税还是不含税
老师,贵金属贸易公司的印花税,是不是购进合同和销售合同都要作为计税基数?
好的,感谢老师,今年的全部都按合适的做了,然后我现在要更正的是以前年度的未结转增值税的账务,就是我从2022年到2024年的增值税我没有结转,就只是每个月做缴纳分录,没有通过未交增值税
需要规范操作,是留底就不结转
没有留底,那我需要按年在分开做还是整体把这3年的做到一笔分录上,
最好是分3笔做,每年都弄个需要价税分离的明细