您好,异地预缴的税额是在附表4填写,税金会到主表28栏好像,附加税根据主表最后的应交税金自动计算。
你好,建筑公司以前外地预交增值税留底税额,本期申报用到留底税额,请问附加税怎么填写
老师好!建筑公司8月外地预交了税款,开了发票,发现进项税额大于销项税额,今天填写申报表不用缴纳增值税,想问老师外地预交的附加税怎么处理?是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗?这样填的话“本期应补(退)税额”就是负数了
老师,你好,请问生产企业出口退税的退税汇总计算的纳税表不得抵扣累加怎么计算。还有期末留底税额是指增值税申报表的本期留底税额还是本年累计留底税额
老师您好,期末增值税留底退税额允许从附加税计税依据中扣除,附加税申报表怎么填写
请问增值税附加税资料五留底退税本期扣除额为什么是负数还要交附加税,增值税是0.哪里没填报好
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?