你好,当期免抵退税不得免征和抵扣税额=200×(13%-6%)=14(万元);当期应纳税额=150×13%-(65-14)-10=-41.5(万元);出口货物免抵退税额=200×6%=12(万元)。按规定,如当期期末留抵税额>当期免抵退税额时:当期应退税额=当期免抵退税额,即该企业当期的应退税额=12(万元);当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额,该企业当期免抵税额=12-12=0,5月期末留抵结转下期继续抵扣税额=41.5-12=29.5(万元)。
把个人车租给公司,一个月400元,需要交什么税,怎么办理
老师所有者权益变动表什么时候填
老师好,比如说12月给甲方开票100万,增值税是10万,挂靠方开回来发票能抵2万的增值税,1月按8万交增值税和附加税,那1.1以后开回来的专票还能抵他们的税不,往出付工程款的时候要多付这个税钱不
公司去购农产品,没取得发票,是否可以
老师,请问和对方有签订合同,对方有开具发票,现在银行付款,可否不对公付款,假如银行付款给私人账号,那个私人账号不是法人的让对方写个付款委托书可以吗
个体工商户开13的发票能开吗
老板,出口贸易,报关单上是美金,记销售收入时是按原币美金金额入账吗
请问老师,我们是生产企业,外购产品我们再经过检品再出口,是可以出口退税吧
请教老师,老板名下有4个公司,有一笔真实的购销合同,从采购商处采购给1公司,1再卖2,2卖3,3卖4,4在卖给最终客户,是环开吗?
进货时,没有开发票。需要记账应交税费,应交增值税吗?过两个月之后发票开进来了,需要怎么做账,具体会计科目是什么?